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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市信訪局主要負責：

（1）受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領導同志的來信；接待到市委、市政府來訪的群眾。

（2）承辦國家、省、市領導機關交辦的信訪事項和省、市領導同志交辦的重要信訪事項，通過直接立案或責成有關地方和部門查處，按時上報處理結果。

（3）向市委、市政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。

（4）綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領導決策當好參謀。

（5）按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則，向有關鎮辦和部門轉送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協調或直接督辦重要信訪問題。

（6）對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究，協助市委、市政府和有關部門研究制定有關政策規定。

（7）負責全市信訪工作的綜合管理。協助市委、市政府部署、檢查和指導全市信訪工作，發現和解決問題；組織交流和推廣經驗；培訓信訪干部；制定信訪工作管理規定。

（8）貫徹落實省、市信訪工作領導小組有關指導信訪工作的意見。

（9）督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。

（10）協調鎮辦和部門解決群眾反映的突出問題。

（11）總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。

（12）指導全市信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。

（13）完成上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市信訪局從決算單位構成看,廣水市信訪局決算包括：廣水市信訪局本級決算、廣水市網絡信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

廣水市信訪局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、辦信和網絡股、接訪股、督辦股、復查股等單位?，F有編制15名，實有16人，其中：在編在職15名，遺屬1名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市信訪局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市信訪局2021年收支決算總體情況說明

廣水市信訪局2021年決算收入總計527.19萬元，其中：本年收入462.94萬元，年初結轉和結余64.26萬元，與上年總收入相比增加104.49萬元，同比增加19.82%,增加的原因為：一是化解信訪積案和信訪突出問題的數量增多；二是人員福利待遇增長；決算支出總計527.19萬元，其中：本年支出519.14萬元，年末結轉結余8.05萬元，與上年總支出相比增加104.49萬元，同比增加19.82%,增加原因為：一是化解信訪積案和信訪突出問題的數量增多；二是人員福利待遇增長。

二、關于廣水市信訪局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市信訪局2021年一般公共預算財政撥款收入決算462.94萬元，與年初預算數相比增加256.49萬元，同比增加55.40%，增加的原因為：一是化解信訪積案和信訪突出問題的數量增多；二是人員福利待遇增長，與上年相比增加55.66萬元，同比增加12.02%，增加的原因為：一是化解信訪積案和信訪突出問題的數量增多；二是人員福利待遇增長；一般公共預算財政撥款支出決算519.14萬元，與年初預算數相比增加309.43萬元，同比增加59.60%，增加的原因為：一是化解信訪積案和信訪突出問題的數量增多；二是人員福利待遇增長，與上年相比增加160.70萬元，同比增加30.96%，增加的原因為：一是化解信訪積案和信訪突出問題的數量增多；二是人員福利待遇增長。

三、關于廣水市信訪局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市信訪局2021年“三公”經費總支出數為4.67萬元，與年初預算數相比減少2.33萬元，同比下降33.29%，原因為：按照國策要求厲行節約，壓縮公務招待費開支，比上年數增加0.93萬元，同比增加19.91%，原因為：一是物價上漲造成公務招待費增加；二是信訪維穩工作量增大。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無因公出國（境）情況發生，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無因公出國（境）情況發生；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有購置公務用車，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有購置公務用車，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有購置公務用車，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有購置公務用車；公務接待費4.67萬元，國內公務接待56批次834人次，與年初預算數相比減少2.33萬元，同比下降33.29%，原因為：響應國家政策厲行節約，壓縮開支，比上年數增加0.93萬元，同比增加19.91%，原因為：物價上漲，工作量增大，成本增加。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市信訪局2021年度機關運行經費支出38.92萬元，比年初預算數增加15.21?萬元，增長39.08%。與上年相比減少12.35萬元，降低24.09%。主要原因是：一是委托業務費減少；二是落實過緊日子要求，壓減辦公費支出等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市信訪局2021年度政府采購支出總額1.26萬元，其中：政府采購貨物支出1.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市信訪局共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市信訪局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金51.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，預算績效管理工作開展順利，基本達到預期目標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體預算支出比較合理，群眾合理訴求得到有效解決，權益得到有效維護，全市大局穩定和諧，整體預算支出自評達93分。

廣水市信訪局部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

信訪維穩項目績效自評綜述：項目全年預算數為51.38萬元，執行數為51.38萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是群眾合理訴求得到有效解決，權益得到有效維護；二是全市社會經濟發展環境得到進一步改善。發現的問題及原因：一是不可預見的問題較多，項目資金規模偏小，能夠化解的問題有限；二是項目的指標內容有待進一步豐富。下一步改進措施：一是進一步爭取更多的項目資金，切實解決群眾的急難愁盼問題，讓全市更和諧穩定；二是再進一步優化項目指標內容。

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：至部門決算公開時，廣水市信訪局已經對本年度整體支出和項目支出績效進行了客觀公正的自評，并對績效項目的規劃、績效目標管理進行了梳理，完善了項目分配辦法和管理辦法，使下一年度預算績效編制的更加合理，執行的更加順暢。

部門績效評價結果擬應用情況：至部門決算公開時暫無還未應用但擬應用的情況。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市信訪局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市信訪局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。