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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

　　　　4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市工商聯(lián)主要職能是：市委領(lǐng)導(dǎo)的工商界組成的人民團體和商會組織，是市委和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。

（一）團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

（二）做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展。

（四）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。

（五）指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。?????????????

（七）為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

（八）配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

（九）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（十）承辦市委、市政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市工商聯(lián)從決算單位構(gòu)成看，廣水市工商聯(lián)決算包括：廣水市工商聯(lián)本級決算。

? ??廣水市工商聯(lián)機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：廣水市工商聯(lián)機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)綜合股、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)股2個股室。現(xiàn)有編制8名，實有8人，其中：在編在職8名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2021部門決算公開表

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2021年工商聯(lián)決算-1.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市工商聯(lián)2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市工商聯(lián)2021年決算收入總計（為本年收入與年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計數(shù)）188.96萬元，其中：本年收入157.79萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.17萬元，與上年總收入相比增加63.55萬元，同比增加50.67%，增加,的原因為：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加，對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調(diào)入兩名黨組成員費用、養(yǎng)老保險、零星增資等費用增加；決算支出總計188.96萬元，其中：本年總支出150.92萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)余額38.04萬元，與上年總支出相比增加63.55萬元，同比增加50.67%,增加的原因為：對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調(diào)入兩名黨組成員，費用、養(yǎng)老保險、零星增資等費用增加。

二、關(guān)于廣水市工商聯(lián)2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市工商聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算188.96萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加27.17萬元，同比上升14.38%，增加的原因為：對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調(diào)入兩名黨組成員費用、養(yǎng)老保險、零星增資等費用增加，與上年數(shù)相比增加63.55萬元，同比增加33.63%增加（減少）的原因為：對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調(diào)入兩名黨組成員費用、養(yǎng)老保險、零星增資等費用增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算150.92萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少10.87萬元，同比下降7.2%，減少的原因為：與上年數(shù)相比減少10.87萬元，同比下降7.2%，減少的原因為：2021年12月支出費用列支到2022年。

　　三、關(guān)于廣水市工商聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市工商聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0.33萬元，國內(nèi)公務(wù)接待7批次52人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.16萬元，同比下降77.85%，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.26萬元，同比增加下降44.8%，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出；公務(wù)接待0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，原同比增加(下降)0%，因為：無此項支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市工商聯(lián)2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 150.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少10.87萬元，降低7.2%。與上年數(shù)增加25.51萬元，增長16.9%。主要原因是：對個人和家庭補助中撫恤金增加，新調(diào)入兩名黨組成員費用、養(yǎng)老保險、零星增資等費用增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市工商聯(lián)?2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額，部門根據(jù)單位實際情況列示，若本年無政府采購，列示金額為0，但不能刪除此模塊）

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市工商聯(lián)共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車主要是無此項支出；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市工商聯(lián)組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市工商聯(lián)2021年整體3個績效目標(biāo)，1、組織非公企業(yè)接受紅色革命教育，因疫情無法開展；2、舉辦一期非公有制企業(yè)培訓(xùn)班，因疫情無法開展；3、撰寫2篇促進(jìn)廣水市民營企業(yè)家發(fā)展報告，整體來說得到了一定的反響，為廣水市民營企業(yè)家發(fā)展敬獻(xiàn)微薄之力。

2021年工商聯(lián)績效自評表（整體）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市工商聯(lián)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。（例如后是舉例說明，預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)單位實際情況進(jìn)行說明，不能照搬模板）

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。（例如后是舉例說明，預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)單位實際情況進(jìn)行說明，不能照搬模板）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

????廣水市工商聯(lián)2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

????廣水市工商聯(lián)2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。