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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

?????5、關于政府采購支出說明

?????6、關于國有資產占用情況說明

?????7、關于2021年度預算績效情況的說明

?????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

?????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

?????10、其他重要事項的情況說明

　　　??第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市招商服務中心主要負責

1、負責全市招商引資日常工作，落實市委、市政府就全市招商引資工作規劃、招商政策和重大決策的要求，并負責草擬招商引資工作的有關規范性文件。

2、負責市委、市政府各項招商活動的組織及籌備，制定全市年度招商引資工作總體方案，擬定和分配全市招商引資工作任務。

3、負責參與重大項目的商務談判及有關部門的協調，做好全市招商項目、招商信息的歸集及招商報表的統計上報工作。

4、落實全市招商引資任務情況的考核，依據考核認定結果。

　　二、部門決算單位構成

廣水市招商服務中心從決算單位構成看，廣水市招商服務中心決算包括：廣水市招商服務中心本級決算。

? ? ?廣水市招商服務中心機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、綜合股，招商股單位。現有編制23名，實有15人，其中：在編在職15名，借調人員0名。

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第二部分：2021部門決算公開表

招商服務中心2021年決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市招商服務中心2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市招商服務中心2021年決算收入總計659.07萬元，其中：本年收入347.69萬元，年初結轉和結余311.38萬元，與上年總收入相比增加66.52萬元，同比增加10%,增加的原因為：工資普漲及招商活動費用增加；決算支出總計659.07萬元，其中：本年支出340.3萬元，年末結轉結余318.77萬元，與上年總支出相比增加66.52萬元，同比增加10%,增加的原因為：工資普漲及招商活動費用增加。

二、關于廣水市招商服務中心2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市招商服務中心2021年一般公共預算財政撥款收入決算347.69萬元，與年初預算數相比增加128.01萬元，同比增加37%，增加的原因為：工資普漲及招商活動費用增加，與上年數相比增加64.48萬元，同比增加19%增加的原因為：工資普漲及招商活動費用增加；一般公共預算財政撥款支出決算340.3萬元，與年初預算數相比增加120.62萬元，同比增加35%，增加的原因為：工資普漲及招商活動費用增加，與上年數相比增加59.24萬元，同比增加17%，增加的原因為：工資普漲及招商活動費用增加。

　　三、關于廣水市招商服務中心2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市招商服務中心2021年“三公”經費總支出數為62.96萬元，與年初預算數相比減少2.04萬元，同比下降3%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年增加35.48萬元，同比增加56%，原因為：在2021年度廣水市為了加大招商力度，成立了招商專班，因而商務接待費用跟2020年度比增加較多。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此支出，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務接待費62.96萬元，國內公務接待1260批次12592人次，與年初預算數相比減少2.04萬元，原同比下降3%，因為：響應國家政策節約開支，比上年增加35.48萬元，同比增加56%，原因為：在2021年度廣水市為了加大招商力度，成立了招商專班，因而商務接待費用跟2020年度比增加較多。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市招商服務中心2021年度機關運行經費支出 16.63萬元，比年初預算數增加13.98?萬元，增長84%。與上年數減少42.88萬元，降低72.06%。主要原因是：響應國家政策節約開支[減少的主要是公務接待費，因在2021年度中成立招商專班，公務接待費全部在項目中支出，因此公用支出減少較多]

五、關于政府支出采購說明

廣水市招商服務中心2021年度政府采購支出總額0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市招商服務中心共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛，；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市招商服務中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金103.45萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用組織開展部門整體支出績效評價

廣水市招商服務中心2021年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

招商活動項目績效自評綜述：項目全年預算數為47.95萬元，執行數為103.45萬元，完成預算216％。主要產出和效益：一是成立招商專班8個；二是召開小型推介會22個。發現的問題及原因：一是招商力度不夠；二是向外推介項目過少。下一步改進措施：一是加大招商力度；二是增加召開推介會的次數。

廣水市招商服務中心2021年項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、強化績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，績效評價結果與預算安排相結合部門績效評價結果擬應用情況

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市招商服務中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市招商服務中心2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。