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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局主要負(fù)責(zé):

1.管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。

2.規(guī)劃計(jì)劃編制。

3.林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)。

4.森林培育與經(jīng)營(yíng)。

5.護(hù)林防火。

6.林木良種選育與新技術(shù)推廣。

7.相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)。

8.林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督。

9.林木種苗調(diào)劑。

10.林業(yè)信息服務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局從決算單位構(gòu)成看，湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局決算包括：湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本級(jí)決算。

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、資源保護(hù)科、景區(qū)管理科單位。現(xiàn)有編制69名，實(shí)有69人，其中：在編在職69名。

第二部分：2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年收支決算總體情況說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年決算收入總計(jì)1283.62萬(wàn)元，其中：本年收入1283.62萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比增加612.13萬(wàn)元，同比增加48%,增加的原因?yàn)椋罕Ｗo(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工資普漲；決算支出總計(jì)1283.62萬(wàn)元，其中：本年支出1283.62萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總支出相比增加612.13萬(wàn)元，同比增加48%,增加的原因?yàn)椋罕灸甓缺Ｗo(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工資普漲。

二、關(guān)于湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1173.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加660.4萬(wàn)元，同比增加56%，增加的原因?yàn)椋罕灸甓缺Ｗo(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工資普漲，與上年相比增加502.33萬(wàn)元，同比增加75%，增加的原因?yàn)椋罕灸甓缺Ｗo(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工資普漲；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1173.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加660.4萬(wàn)元，同比增加56%，增加的原因?yàn)椋罕灸甓缺Ｗo(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工資普漲，與上年相比增加502.33萬(wàn)元，同比增加75%，增加的原因?yàn)椋罕灸甓缺Ｗo(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工資普漲。

三、關(guān)于湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為11.74萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.46萬(wàn)元，同比下降30%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少8.55萬(wàn)元，同比下降73%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.2萬(wàn)元，同比下降67%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少0.4萬(wàn)元，同比下降9%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)6.93萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待139批次1387人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.27萬(wàn)元，原同比下降4%，因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少8.42萬(wàn)元，同比下降56%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出459.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加431.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)94%。與上年增加365.99萬(wàn)元，增加80%。主要原因是：本年度保護(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工資普漲(增加項(xiàng)目費(fèi)用支出173.7萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加246.14萬(wàn)元)。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年度政府采購(gòu)支出總額 8.5?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.5?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局共有車(chē)輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē)1?輛，其他用車(chē)主要是森林防火車(chē)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金173.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出已經(jīng)按要求已經(jīng)全部完成，其他項(xiàng)目主要是保護(hù)區(qū)內(nèi)的道路建設(shè)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年主要任務(wù)是中幼林撫育及森林防火、資源管理，讓保護(hù)區(qū)內(nèi)森林培育更加良好。

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為103.81萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為173.7萬(wàn)元，完成預(yù)算167％。主要產(chǎn)出和效益：一是保護(hù)區(qū)內(nèi)道路刷黑；二是讓保護(hù)區(qū)環(huán)境變好。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：是年初預(yù)算不足，下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目的具體內(nèi)容進(jìn)行核算后再打年初預(yù)算，做到預(yù)算打細(xì)打精。

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)和申報(bào)，做到對(duì)項(xiàng)目資金打細(xì)打精。

2、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)和管理。

3、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理、健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的績(jī)效管理體系，做到”花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)“。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，針對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實(shí)到位，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的指引作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效的動(dòng)態(tài)管理，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。　

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

湖北中華山鳥(niǎo)類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

其他需要說(shuō)明事項(xiàng)：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。