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目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市長嶺鎮中心衛生院主要負責:

1、為人民身體健康提供醫療和預防保健服務；

2、常見病多發病護理；

3、恢復期病人康復治療與護理；

4、預防保健衛生技術人員培訓；

5、初級衛生保健規劃實施；

6、合作醫療組織與管理；

7、衛生監督與衛生信息管理。

二、部門決算單位構成

廣水市長嶺鎮中心衛生院機構設置及人員情況詳細說明：廣水市長嶺鎮中心衛生院內設內科、外科、康復科、婦產科等臨床門診及住院科室，檢驗科、放射科、心超室等輔助檢查科室，辦公室、財務科、醫務科、護理部、總務科、藥劑科、醫保科、公衛科等管理科室。2021年本單位現有編制114名，實有職工133人，其中：在編在職114名，離休人員1名，退休人員18名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市長嶺中心衛生院2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年收支決算總體情況說明

廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年決算收入總計2557.99萬元，其中：本年收入2553.03萬元，年初結轉和結余4.96萬元，與上年總收入相比減少254.07萬元，同比下降9.95%,減少的原因主要為新冠疫情防控費用2020年財政撥款多106萬元，2020年收到防控捐款及地方財政撥款148.07萬元；決算支出總計2557.99萬元，其中：本年支出2551.62萬元，年末結轉結余6.37萬元，與上年總支出相比減少262.58萬元，同比下降10.27%,減少的原因為：提倡節約，壓縮各項開支，2020年疫情防控任務較重，發生的費用較多。

二、關于廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年一般公共預算財政撥款收入決算921.8萬元，與年初預算數相比增加21.8萬元，同比增加2.42%，增加的原因為：部分退休職工沒有進入養老保險發工資，財政增加預算，與上年數相比減少105.3萬元，同比下降11.42%，減少的原因為：上一年疫情防控經費減去了

廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年一般公共預算財政撥款支出決算921.8萬元，與年初預算數相比增加21.8萬元，同比增加2.42%，增加的原因為：部分退休職工沒有進入養老保險發工資，財政增加預算，與上年數相比減少105.3萬元，同比下降11.42%，減少的原因為：2021年財政沒有撥疫情防控經費。其中一般公共預算財政撥款基本支出300.5萬元為人員經費支出；一般公共預算財政撥款項目支出621.3萬元為基本公衛項目支出。

三、關于廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年一般公共預算資金支出三公經費支出為0萬元，見決算公開07表。

廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年自有資金支付“三公”經費總支出數為4.09萬元，與年初預算數相比減少2.11萬元，同比下降34%，原因為：厲行節約，壓縮開支，比上年數減少0.46萬元，同比下降10%，原因為：嚴格按市局精神，節約開支。其中：公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車運行維護費0.79萬元，與年初預算數相比減少0.41萬元，同比下降34%，原因為：公務車自己清洗，厲行節約，比上年數減少0.09萬元，同比下降10%，原因為：公務車自己清洗，厲行節約；公務接待費3.3萬元，國內公務接待116批次628人次，與年初預算數相比減少1.7萬元，原同比下降34%，因為：落實過緊日，公務接待部分吃盒飯，比上年數減少0.37萬元，同比下降10%，原因為：落實過緊日，部分公務接待改為吃盒飯。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年度一般公共衛生財政撥款支出運行經費186.28萬元，明細見公開06表，此費用是公共衛生服務運行經費。比年初預算數增加16.28萬元，增長9.57%，主要原因是：疫情防控所需物資增加。與上年數增加9.96萬元，增長5.65%。主要原因是：防控專用材料費在不斷增加。

廣水市長嶺鎮中心衛生院2021年度全院總運行經費923萬元，與年初預算數相比增加18萬元，同比增加1.98%，原因為：藥品材料漲價；比上年數減少341萬元，同比下降27%，原因為：2021年疫情防控材料政府提供了大部分，鄉鎮衛生節約開支，落實過緊日子要求壓減?辦公費、差旅費、印刷費等費用支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市長嶺鎮中心衛生院?2021年度政府采購支出總額 40.69萬元，其中：政府采購貨物支出40.69?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額40.69萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市長嶺鎮中心衛生院?共有車輛 3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 2?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1輛，其他用車主要是公衛服務下鄉用；單位價值50 萬元以上通用設備 2?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市長嶺鎮中心衛生院組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金661.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的71.77％,其余資金為人員經費260.22萬元，占一般公共預算項目支出28.23%。

1）、基本公共衛生項目資金621.26萬元，主要為了當地人民群眾身體健康，對基本公共衛生服務工作，提供人力、物力支持，對基本公共衛生服務的健康檔案管理，健康教育，預防接種，0-6歲兒童管理，孕產婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報告和處理，傳染病報告和處理等工作，認真布置，確?；竟残l生服務工作落到實處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關懷，并且滿意度較高。

2）、基本藥物零差價資金補助40.32萬元。每年為病人提供約600萬的基本藥物救治工作，相應彌補藥品管理、運輸、儲存、損耗成本，病人滿意度較高。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看改善人民的醫療救治工作和公共衛生環境。改善周邊廣大人民群眾看病難、看病貴的問題。

存在的主要問題:績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。

見表?2021年度廣水市長嶺鎮中心衛生院?整體部門自評表10（上傳PDF形成超鏈接）

長嶺院整體績效評價表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

（1）基本公共衛生項目績效自評綜述：項目全年預算數為621.26萬元，執行數為621.26萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是基本公共衛生服務項目覆蓋率達100%；二是鼠疫、人禽流感等突發急性傳染病疫情處置及時率100%。發現的問題及原因：一是公衛服務對象管理不全，外出務工人員不能及時管理，達不到要求；二是居民健康水平提高，人員素質不齊，難以管控。下一步改進措施：一是外出務工人員要在過節時上門服務；二是人民健康水平提高要多次進行宣傳教育。見廣水市長嶺鎮中心衛生院?2021年度基本公衛服務項目自評表11表（上傳PDF形成超鏈接）

長嶺院公衛績效評價表 .pdf

（2）基本藥物零差價資金補助40.32萬元，執行數為40.32萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度覆蓋率達100%；二是基本藥物目錄藥品合格率100%。發現的問題及原因：一是基本藥物補助金額太少，每年為病人提供約600萬的基本藥物救治工作，相應彌補藥品管理、運輸、儲存、損耗成本不能滿足。見廣水市長嶺鎮中心衛生院?2021年度基本藥物補助項目自評表12表（上傳PDF形成超鏈接）

長嶺院基藥績效評價表 .pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：通過開展績效自評，實現了預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范的目標要求等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：1.績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。2.強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市長嶺鎮中心衛生院?2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市長嶺鎮中心衛生院?2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。