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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

十里街道辦事處主要負(fù)責(zé)：

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本辦事處黨委(或黨員大會(huì))的決議。

②領(lǐng)導(dǎo)辦事處政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

③加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)辦事處村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高-干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

④監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國法，嚴(yán)格遵守國家的財(cái)經(jīng)制度，不得侵占國家、集體和群眾的利益。教育黨員干部和群眾自覺抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為作斗爭(zhēng)。

⑤密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)辦事處村黨員干部工作的批評(píng)和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

⑥做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、維護(hù)穩(wěn)定等工作。對(duì)本辦事處重大的突發(fā)性事件，迅速反應(yīng)、及時(shí)處置，并立即向上級(jí)黨委報(bào)告情況。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市十里街道辦事處從決算單位構(gòu)成：廣水市十里街道辦事處本級(jí)決算。

我單位為行政單位，執(zhí)行的是行政單位的會(huì)計(jì)制度。我單位現(xiàn)在獨(dú)立核算單位1個(gè)，編制單位有本單位外，還有農(nóng)林水和衛(wèi)生、教育等轉(zhuǎn)移性支付單位。我單位現(xiàn)有總編制人數(shù)66人，其中：行政編制44人，事業(yè)編制22人；在職實(shí)有人數(shù)69人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制29人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市十里街道辦事處人民政府2020年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于十里街道辦事處2020年收支決算總體情況說明

十里街道辦事處2020年決算收入總計(jì)4559.06萬元，其中：本年收入4559.06萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2430.4萬元，與上年總收入相比增加1185.44萬元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政撥款收入增加；決算支出總計(jì)4559.06萬元，其中：本年支出4559.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2430.4萬元。與上年總支出相比增加1139.06萬元，增加原因是：撥付村級(jí)廁所革命資金及抗疫資金

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4559.06萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出4559.06萬元，占100%。

二、關(guān)于十里街道辦事處2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

十里街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算4559.06萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加959.06萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾哟寮?jí)廁所革命資金及抗疫資金，與上年數(shù)相比增加1185.44萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾哟寮?jí)廁所革命資金及抗疫資金；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4559.06萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加959.06萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾哟寮?jí)廁所革命資金及抗疫資金，與上年數(shù)相比增加1139.06萬元，增加的原因?yàn)椋簱芨洞寮?jí)廁所革命資金及抗疫資金。

三、關(guān)于十里街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十里街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為32.05萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少49.35萬元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，比上年數(shù)減少45.07萬元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.56萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.84萬元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，比上年數(shù)減少1.87萬元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)23.49萬元，國內(nèi)公務(wù)接待373批次3356人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少46.51萬元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)支出。比上年數(shù)減少43.2萬元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約。

?四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十里街道辦事處2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 4559.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加959.06?萬元，增長(zhǎng)21%。與上年數(shù)增加1139.06萬元，增長(zhǎng)25%。主要原因是：“廁所革命”費(fèi)用增加。

?五、關(guān)于政府支出采購說明

十里街道辦事處?2020年度政府采購支出總額160.44?萬元，其中：政府采購貨物支出 4.19?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 156.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

?六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，十里街道辦事處共有車輛 2?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市十里街道辦事處組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算整體支出全面開展績(jī)效自評(píng)，沒有預(yù)算項(xiàng)目支出。整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果：整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)基本相符，在執(zhí)行中對(duì)共用經(jīng)費(fèi)控制達(dá)到目標(biāo)要求，使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度，預(yù)決算信息公開透明度達(dá)到要求。

廣水市十里街道辦事處2020年度績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十里街道辦事處項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。

十里街道辦事處2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

本單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

十里街道辦事處2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

十里街道辦事處2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。