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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、負責貫徹實施國家和省、市有關城鄉供水、節約用水等方面的方針政策、法律法規和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉供水、節約用水行政措施，并監督實施，依法管理全市城鄉供水行業，核發《供水企業資質證書》。

2、擬定城鄉供水發展規劃并組織實施。編制、審查管理城鄉供水和節約用水工程建設項目，并組織實施。

3、負責全市城鄉供水、節水和農村改水的日常和協調

4、負責做好城鄉供水水價政策調整，做好城鄉基礎設施配套費中關于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負責全市城鄉供水監察工作，依法查處違法供水案件。

二、部門決算單位構成

廣水市城鄉供水管理辦公室部門決算組成單位有：廣水市城鄉供水管理辦公室本級及二級單位：廣水市第一自來水公司、廣水市供水公司。

廣水市城鄉供水管理辦公室機構設置及人員情況詳細說明：現有編制9名，實有13人，其中：在編在職9名，借調人員4名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年部門公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市城鄉供水管理辦公室2020年收支決算總體情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年決算收入總計209.31萬元，其中：本年收入188.99萬元，年初結轉和結余20.32萬元，與上年總收入相比增加29.91萬元，增加的原因為其他收入的增加；決算支出總計209.31萬元，其中：本年支出173.97萬元，年末結轉結余35.34萬元，與上年總支出相比減少22.10萬元，減少的原因為壓縮了開支。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入158.99萬元，占84.13%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30萬元，占15.87%。

本年支出包括：基本支出173.96萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市城鄉供水管理辦公室2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年一般公共預算財政撥款收入決算158.99萬元，與年初預算數相比增加35.65萬元，增加的原因為撫恤金的增加，與上年數相比減少0.09萬元，減少的原因為厲行節約；一般公共預算財政撥款支出決算173.96萬元，與年初預算數相比減少9.4萬元，減少的原因為疫情的影響，與上年數相比減少22.1萬元，減少的原因為厲行節約，壓縮開支。

三、關于廣水市城鄉供水管理辦公室2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年“三公”經費總支出數為0萬元，與上年持平。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年度機關運行經費支出 3.17萬元，比年初預算數減少9.63萬元，降低75.23%。與上年數減少22.94萬元，降低87.85%。主要原因是：單位響應上級號召減少不必要的公用經費支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市城鄉供水管理辦公室?2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市城鄉供水管理辦公室共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0?輛，；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，　廣水市城鄉供水管理辦公室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看。

2020年廣水市城鄉供水管理辦公室整體支出績效自評表.pdf

???（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。