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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

第一條??根據(jù)《廣水市機構改革方案》和《中共廣水市委、??廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》，制定本規(guī)定。

第二條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設局是市政府工作部門，為正科級。

第三條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設局貫徹落實黨中央、省委和市委關于住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設工作集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設領域的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設領域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

（二）負責全市保障性安居工程的建設與管理；負責全市深化住房制度改革工作；負責政策性住房產(chǎn)權變更的管理；承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

（三）負責全市房產(chǎn)市場的管理；負責國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督；負責房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負責城區(qū)房屋租賃的管理工作。

?????二、部門決算單位構成

廣水市住建局從決算單位構成看，廣水市住建局決算包括：廣水市住建局本級決算、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、應山建管站、廣水建管站、裝飾辦、應山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產(chǎn)市場管理所墻革辦。?????。

廣水市住建局機構設置及人員情況詳細說明：現(xiàn)有編制242名，實有242人，其中：住建局機關（含檔案館及燃氣辦）在職人員127人，其中財政供養(yǎng)人員93人（含離退休54人），事業(yè)人員34人。白蟻防治所6人，定額站3人，應山建管站13人，廣水建管站7人，裝飾辦4人、應山房產(chǎn)交易所13人、廣水房產(chǎn)交易所6人、廣水市房管所42人、廣水市住房保障中心26人、廣水市房產(chǎn)市場管理所墻革辦15人。????

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局(1).pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市住建局2020年收支決算總體情況說明

廣水市住建局2020年決算收入總計3023.8萬元，其中：本年收入3023.8萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加1686.6萬元，增加的原因為：機構改革，單位合并；決算支出總計3023.8萬元，其中：本年支出3023.8萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加1686.6萬元，增加的原因為：機構改革，單位合并。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入3023.8萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；本年支出包括：基本支出3023.8萬元，占87%；項目支出389.40萬元，占13%；

二、關于廣水市住建局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市住建局2020年一般公共預算財政撥款收入決算3023.8萬元，與年初預算數(shù)相比增加389.4萬元，增加的原因為：項目資金年中追加，與上年數(shù)相比增加389.4萬元，增加的原因為：增加“地理國情普查”項目；一般公共預算財政撥款支出決算3023.8萬元，與年初預算數(shù)相比增加389.4萬元，增加的原因為：增加“地理國情普查”項目，與上年數(shù)相比增加389.4萬元，增加的原因為：對地理國情要素作摸底調查。

三、關廣水市住建局于2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市住建局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為28.39萬元，預算數(shù)30萬元。與年初預算數(shù)相比減少1.61萬元，原因為：響應中央召，縮減開支，比上年數(shù)增加8.9萬元，原因為：2020年的新冠疫情執(zhí)守盒飯費用都從招待費中列支.。

????其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比無增減，比上年數(shù)增加0萬元。公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本年沒有購置公務用車，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：本年沒有購置公務用車，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：所有車輛上交公車辦，比上年數(shù)增加0萬元，原因為所有車輛上交公車辦。公務接待費28.39萬元，國內(nèi)公務接待240批次2510人次，比上年支出數(shù)增加8.9萬元，原因為2020年的新冠疫情執(zhí)守盒飯費用都從招待費中列支。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市住建局2020 年度機關運行經(jīng)費支出2634.4萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。與上年數(shù)增加1297.2?萬元，增長49%。主要原因是：機構改革，單位合并，增加人員編制數(shù)量增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市住建局2020年度政府采購支出總額 3.78萬元，其中：政府采購貨物支出 3.78?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市住建局共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市住建局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金389.40萬元，占一般公共預算項目支出總額的12.9％。從評價情況來看，本項目屬于市政項目，為政府決策作依據(jù)，對地理國情要素作摸底調查。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，項目進展良好，應繼續(xù)保持可持續(xù)發(fā)展。

2020年部門績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市住建局項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為389.40萬元，執(zhí)行數(shù)為389.40萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標；二是產(chǎn)出質量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是人員緊缺，導致項目管理不到位；二是測量面積廣，結果與預算安排不符合。下一步改進措施：一是強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法；二是、加強項目管理、保持結果與預算安排相符合。

???地理國情普查自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市住建局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

廣水市住建局2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。