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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局主要職能：

1、負(fù)責(zé)國家、省、市有關(guān)不動(dòng)產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請、受理、審核、登簿、發(fā)證工作；

3、負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處 ；

4、負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類業(yè)務(wù)公開查詢服務(wù)性事務(wù)；

5、負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)、更新及管理工作；

6、承辦市自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局從決算單位構(gòu)成看，廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局決算包括：廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局本級決算。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)8個(gè)科室。現(xiàn)有編制50名，實(shí)有人，其中：在編在職48名，經(jīng)費(fèi)自理人員2名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年收支決算總體情況說明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年決算收入總計(jì)893.20萬元，其中：本年收入827.83萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.37萬元，與上年總收入相比增加8.86萬元，增加的原因?yàn)椋?020年度納入預(yù)算管理的非稅收入比往年撥入增多；決算支出總計(jì)827.83萬元，其中：本年支出827.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65.37萬元，與上年總支出相比減少41.46萬元，減少的原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)上級政策，厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入622.03萬元，占75.14%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入3.49萬元，占0.42%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入202.30萬元，占24.44%。

本年支出包括：基本支出827.83萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算827.83萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少9.12萬元，減少的原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)上級政策，厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求壓減支出，與上年數(shù)相比增加105.65萬元，增加的原因?yàn)椋?/span>2020年度納入預(yù)算管理的非稅收入比往年撥入增多；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算827.83萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少9.12萬元，減少的原因?yàn)椋?/span>積極響應(yīng)上級政策，厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求壓減支出，與上年數(shù)相比增加105.65萬元，增加的原因?yàn)椋?/span>2020年度納入預(yù)算管理的非稅收入比往年撥入增多。

三、關(guān)于廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為8.65萬元，年初預(yù)算數(shù)為11.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少了3.15萬元，減少原因?yàn)椋罕M量壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；較上年數(shù)增加0.74萬元，原因?yàn)椋罕灸隇轫樌瓿梢椎匕徇w登記工作各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地所來辦理業(yè)務(wù)增多，公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出較上年略有增加。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0人，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝?020年無因公出國（境），比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝?020年無因公出國（境）；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝?020年無公務(wù)用車購置，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝?020年無公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬元，年初預(yù)算數(shù)為3.8萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.13萬元，原因?yàn)椋罕M量壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.42萬元，原因?yàn)椋罕M量壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，提倡低碳出行，減少公務(wù)車出行數(shù)量。公務(wù)接待費(fèi)5.98萬元，國內(nèi)公務(wù)接待160批次1223人次，年初預(yù)算數(shù)為8萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.02萬元，原因?yàn)椋罕M量壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加1.16萬元，原因?yàn)椋罕灸隇轫樌瓿梢椎匕徇w登記工作各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地所來辦理業(yè)務(wù)增多，公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出較上年略有增加。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.05萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。與上年數(shù)減少9.07萬元，降低3.16%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年度政府采購支出總額134.07萬元，其中：政府采購貨物支出134.07萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.32萬元，占政府采購支出總額的 7.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.32?萬元，占政府采購支出總額的 7.7%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1?輛，其他用車主要是單位日常業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金16.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年部門整體支出自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

辦公用房租賃費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.2萬元，執(zhí)行數(shù)為16.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是按合同規(guī)定時(shí)間支付房租；二是按合同規(guī)定金額支付房租。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年項(xiàng)目支出自評表.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：

①強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績效評價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

②強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價(jià)重點(diǎn)，確保績效評價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評價(jià)質(zhì)量。

③強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：

①強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績效評價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

②強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價(jià)重點(diǎn)，確保績效評價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評價(jià)質(zhì)量。

③強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。