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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷財政所主要負責：

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章；擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

2、編制年度財政預算草案并組織執行；向鎮人大報告財政決算；根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

3、落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

4、根據會計法規的要求，對鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。??

5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規的宣傳工作；負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務。

二、部門預算單位構成

廣水市陳巷財政所從決算單位構成看，廣水市陳巷財政所決算組成單位有：廣水市陳巷財政所。

廣水市陳巷財政所內部構成及人員情況詳細說明：2021年廣水市陳巷財政所現有編制14名，實有15人，其中：在編在職14名，臨聘人員1名。退休人員3名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市陳巷財政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市陳巷財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市陳巷財政所2020年決算收入總計302.02萬元，其中：本年收入240萬元，上級補助收入62.02萬元，與上年總收入相比減少52.18萬元，減少原因為：本年沒有基建項目；決算支出總計302.02萬元，其中：本年支出302.02萬元，年末結轉結余31.77萬元，與上年總支出相比減少19.16萬元，減少的原因為：本年沒有基建項目。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入240萬元，占79%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入62.02萬元，占21%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出300.58萬元，占99%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出1.44萬元，占1%。

二、關于廣水市陳巷財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市陳巷財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算240萬元，與年初預算數相比增加35.69萬元，增加的原因為：零星增資，與上年數相比增加22.78萬元，增加的原因為：零星增資；一般公共預算財政撥款支出決算240萬元，與年初預算數相比增加81.43萬元，增加的原因為：零星增資，與上年數相比增加22.78萬元，增加的原因為：零星增資。

三、關于廣水市陳巷財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市陳巷財政所2020年“三公”經費總支出數為5.1萬元，與年初預算數相比減少5.1萬元，原因為：疫情影響，縮減開支，比上年數減少2.94萬元，原因為：疫情影響，縮減開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：沒有因公出國費用，比上年數增加0萬元，原因為：沒有因公出國費用；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：沒有購置，比上年數增加0萬元，原因為：沒有購置。公務用車運行維護費1.61萬元，與年初預算數相比減少1.39萬元，原因為：縮減開支，比上年數增加0.71萬元，原因為：疫情期間用車。公務接待費3.48萬元，國內公務接待62批次497人次，與年初預算數相比減少3.72萬元，原因為：疫情影響，縮減開支，比上年數減少3.64萬元，原因為：疫情影響，縮減開支。

????四、關于機關運行經費支出說明

廣水市陳巷財政所2020 年度機關運行經費支出62.85萬元，比年初預算數增加49.49 萬元，增長370%。與上年數增加36.36萬元，增長137%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加38.03萬元，資產運行維護支出減少0.17萬元，落實過緊日子要求壓減“三公”經費支出2.94萬元等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市陳巷財政所 2020年度政府采購支出總額38.03萬元，其中：政府采購貨物支出38.03萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市陳巷財政所共有車輛 1 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市陳巷財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，至部門決算公開時已全部達到預計目標。

廣水市陳巷財政所2020年整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市陳巷財政所2020年無項目支出預算.

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時年度目標已達成目標1、全面完成財政收入240萬元；目標2、惠農資金發放461.74萬元；目標3、一事一議項目申報17個，發放獎補資金141萬元，驗收合格率達到100%。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時已全部達到預計目標。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市陳巷財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市陳巷財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

“三公”經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。