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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、擬定全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、擬訂有關財政、財務、會計管理的規范性文件草案和制度并監督執行。

3、負責管理市級各項財政收支。編制年度市級預決算草案并組織執行。

4、按分工負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。

6、按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

7、擬訂和執行市政府國內債務管理的制度和政策。

8、牽頭編制國有資產情況報告。擬訂行政事業單位國有資產管理制度并組織實施。

9、負責審核、匯總編制全市國有資本經營預決算草案。

10、負責審核、匯總編制全市社會保險基金預決算草案，會有關部門擬訂有關資金（基金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。

11、負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級基建投資的有關政策，制定基建財務管理制度。

12、圍繞市委發展戰略，服務全市產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金（基金）。

13、負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。

14、負責制定和實施全市農村綜合改革相關政策措施。

15、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市財政局從決算單位構成看，廣水市財政局決算包括：廣水市財政局本級決算、廣水市非稅收入管理局、廣水市農村財政管理局、廣水市財政監督股、廣水市國有資產監督管理局、廣水市農村股、財政局會計股、財政局國庫改革經費、財政局國庫收付中心。

廣水市財政局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設19個股室，現有編制?107名，實有107人，其中：在編在職107名.

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市財政局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市財政局2020年收支決算總體情況說明

廣水市財政局2020年決算收入總計4922.82萬元，其中：本年收入2051.85萬元，年初結轉和結余2870.97萬元，與上年總收入相比減少1116.12萬元，減少的原因為：資本性支出減少；決算支出總計4922.82萬元，其中：本年支出2180.46萬元，年末結轉結余2742.36萬元，與上年總支出相比減少1116.12萬元，減少的原因為：資本性支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1700.02萬元，占35%；其他收入351.83萬元，占0.07%。

本年支出包括：基本支出1941.53萬元，占39%；項目支出238.93萬元，占0.05%。

二、關于廣水市財政局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市財政局2020年一般公共預算財政撥款收入決算1700.02萬元，與年初預算數相比減少228.16萬元，減少的原因為：行政運行經費一般性公共服務支出減少，與上年數相比減少241.82萬元，減少的原因為：行政運行經費一般性公共服務支出減少；一般公共預算財政撥款支出決算1700.78萬元，與年初預算數相比減少228.35萬元，減少的原因為：行政運行經費一般性公共服務支出減少，與上年數相比減少234.03萬元，減少的原因為：行政運行一般性公共服務支出減少。

三、關于廣水市財政局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市財政局2020年“三公”經費總支出數為10.92萬元，上年數為13.41萬元，與上年數相比減少2.49萬元，原因為：主要原因是根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。與年初預算數相比減少22.08萬元。主要原因是根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務接待費10.92萬元，國內公務接待195批次1092人次，與年初預算數相比減少22.08萬元，原因為：主要原因是根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。比上年數減少2.49萬元，原因為：主要原因是根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市財政局2020 年度機關運行經費支出148.23?萬元，比年初預算數?減少193 萬元，與上年數減少43.89萬元，降低24%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少。

五、關于政府支出采購說明

廣水市財政局?2020年度政府采購支出總額 6.55萬元，其中：政府采購貨物支出??6.55?萬元、政府采購工程支出??0?萬元、政府采購服務支出??0?萬元。授予中小企業合同金額??0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的??0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至??2020年 12 月 31 日，廣水市財政局共有車輛??0輛，其中，副省級及以上領導干部用車??0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車??0?輛、執法執勤用車??0?輛、特種專業技術用車??0輛、其他用車??0輛，單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值??100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據部門職能和年度工作任務，組織相關業務股室申報2021年度績效目標，在上一年度績效指標的基礎上進行了修正，科學合理的設定了各項績效指標和指標值，2020年8月份對預算項目預算執行和績效指標完成情況績效進行了監控，組織相關業務股室對2020年度部門整體績效目標和項目進行了自評，并收集了上述相關佐證資料，整體支出和項目支出自評得分均在90 份以上。從評價情況來看，提高部門預算編審及國庫集中支付業務，加強財政監督管理、內網管理，規范化財政建設。

2020年廣水市財政局部門整體自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

非稅票據業務費項目全年預算數為95萬元，執行數為85萬元，完成預算89％。主要產出和效益：提高了票據使用率。

廣水市財政局2020年非稅票據業務費項目自評表.pdf

國庫股支付系統項目全年預算數為58萬元，執行數為46.5萬元，完成預算93％。主要產出和效益：保障支付系統安全高效電子化支付。

廣水市財政局2020年國庫股支付系統項目自評表.pdf

國資局項目全年預算數為35萬元，執行數為30萬元，完成預算86％。主要產出和效益：資產管理人員能力得到了有效提升。

廣水市財政局2020年國資局項目自評表.pdf

行管股項目全年預算數為24萬元，執行數為24萬元，完成預算100％。主要產出和效益：改善了職工辦公設備和環境。

廣水市財政局2020年行管股項目自評表.pdf

監督局項目全年預算數為20萬元，執行數18萬元，完成預算90％。主要產出和效益：提高了內控制度信息化建設。

廣水市財政局2020年監督局項目自評表.pdf

農村局全年預算數為20萬元，執行數為18萬元，完成預算90％。主要產出和效益：提高了鄉鎮專管員業務能力。

廣水市財政局2020年農村局項目自評表.pdf

績效股項目全年預算數為20萬元，執行數18萬元，完成預算90％。主要產出和效益：提高了績效管理人員的業務能力。

廣水市財政局2020年績效股項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

組織相關業務股室績效管理員開展了業務培訓，績效目標管理得到了提升，對績效評分90分以上的項目優先保障。

部門績效評價結果擬應用情況。不斷加強績效工作人員理論學習、加強績效目標申報質量的提升，理訓各項目項目資金股室績效管理的責任和義務，2020年度整體績效評價99分，為優級，7個項目支出績效評價均在90分以上，根據預算績效管理結果應用有關要求，擬在下年度優先保障預算資金，優先考慮項目資金分配

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市財政局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市財政局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

????十、其他重要事項的情況說明

廣水市財政局無其他重要情況說明

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。