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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市融媒體中心主要職能：　

1、組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強全市廣播電視陣地管理。

2、負責全市范圍內中央、省、市各級廣播、電視節目的無線覆蓋；負責融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大本級廣播、電視、網絡、新興媒體節目的傳輸覆蓋率。?

3、協調和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術應用和推廣，各類節目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作，推進技術進步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

二、部門決算單位構成

廣水市融媒體中心從決算單位構成看，廣水市融媒體中心決算包括：廣水市融媒體中心本級。

廣水市融媒體中心機構設置及人員情況詳細說明：現有編制118名，實有118人，其中：在編在職51名，無編在職41名，退休25名,遺屬1名。

第二部分：2020部門決算公開表

2020廣水市融媒體中心部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市融媒體中心2020年收支決算總體情況說明

廣水市融媒體中心2020年決算收入總計2004.46萬元，其中：本年收入1513.99萬元，年初結轉和結余490.47萬元，與上年總收入相比增加274.85萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導致收入增加；決算支出總計1254.89萬元，其中：本年支出1254.89萬元，年末結轉結余749.58萬元，與上年總支出相比增加15.75萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導致相應支出增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1168.32萬元，占77%；其他收入345.68萬元，占23%。

本年支出包括：基本支出1022.47萬元，占81%；項目支出232.42萬元，占19%。

二、關于廣水市融媒體中心2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市融媒體中心2020年一般公共預算財政撥款收入決算1168.32萬元，與年初預算數相比增加383.43萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導致收入增加；與上年數相比增加316.94萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導致收入增加；一般公共預算財政撥款支出決算1007.39萬元，與年初預算數相比增加222.50萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導致相應支出增加，與上年數相比增加200.87萬元，增加的原因為：省廳加大對廣播電視的投入，項目資金增加，及人員工資增加，導致相應支出增加。

三、關于廣水市融媒體中心2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市融媒體中心2020年“三公”經費總支出數為7.12萬元，與年初預算數相比減少1.18萬元，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出。 比上年數減少2.02萬元，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本單位無此支出，比上年數增加0萬元，原因為：本單位無此支出；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本單位無此支出，比上年數增加0萬元，原因為：本單位無此支出。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少0.8萬元，原因為：公車改革，此車輛已轉入公車平臺，等國資局下賬通知，進行下賬處理，比上年數減少0.92萬元，原因為：公車改革，此車輛已轉入公車平臺，等國資局下賬通知，進行下賬處理。公務接待費7.12萬元，國內公務接待170批次1228人次，與年初預算數相比減少0.38萬元，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出，比上年數減少1.1萬元，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市融媒體中心2020 年度機關運行經費支出194.01萬元，比年初預算數減少6.5 萬元，降低3%。與上年數減少42.14萬元，降低18%。主要是：因疫情原因，年底不能舉辦聚集性活動，相應的社會活動減少，導致支出減少。

五、關于政府支出采購說明

廣水市融媒體中心 2020年度政府采購支出總額 122.0788 萬元，其中：政府采購貨物支出 100.994萬元、政府采購工程支出 21.0848 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 58.66萬元，占政府采購支出總額的 48%，其中：授予小微企業合同金額63.41 萬元，占政府采購支出總額的 52%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市融媒體中心共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車1 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市融媒體中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金263.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，較好的完成了各項宣傳任務，確保中央政令暢通，有序推進了“云上廣水”移動政務新媒體平臺建設，做好了廣水市政府網站、政務信息的發布。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，推進廣播電視事業、產業全面發展；繼續推進“云上廣水’移動政務新媒體平臺建設，打造全市新聞+政務+服務的新媒體產品匯集平臺，做到隨時隨地看廣水，服務廣水經濟社會各項事業發展。完成各項宣傳任務，確保中央和省的政令暢通；不斷提高廣播電視節目制作質量。??????????????????????????????????????????????

　　2020年融媒體中心整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、2020年度云上廣水項目績效目標自評綜述：“云上廣水”運營項目當年當年預算28.35萬元，執行數為29萬元，完成預算100％。主要產出和效益：項目年終完成發稿8529條，平臺點出率150萬人次。完成各項宣傳任務，確保政令暢通；保證電視節目優質高效播出；提高節目制作質量，提高“云上廣水”的影響力，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是上傳云上廣水稿件的時效性有待加強；二是稿件的質量還有待提高；三是有影響力的作品數量還有待增強；四是發布板塊布局的合理性還有待完善。

下一步改進措施：一是進一步加強編輯記者政治理論、業務知識學習；二是加強新媒體思維及硬軟件使用的培訓；三是積極與上級宣傳主管單位及平臺的聯系溝通；四是加大硬件設施的建設投入。

　　2020年云上廣水績效自評表.pdf

2、2020年度新聞信息采集項目績效目標自評綜述：新聞信息采集項目當年預算6.48萬元，執行數為6.8萬元，完成預算100％。主要產出和效益：項目年終完成采編播出各類新聞4641條。上送央視各頻道播出新聞23條；上送省臺各頻道播出324條。上送隨州臺（云上隨州）播出1060條。提高主流媒體的引導力，影響力，公信力。對內助力廣水經濟社會各項事業的發展，對外宣傳推介宣傳好廣水的良好形象，提高廣水的美譽度，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是新聞采集設備更新換代有所滯后；二是新聞采集有待更好的與新時代新媒體發展趨勢接軌。

下一步改進措施：一是進一步加強新聞采集硬軟件設施的投入使用；二是加強與上級宣傳主管單位及平臺的聯系對接；三是不斷完善和引進新的新聞采集方式和手段。

　　2020年新聞采集績效自評表.pdf

3、2020年度政府網站項目績效目標自評綜述：政府網站工作經費項目當年預算19.44萬元，執行數為13.9萬元，完成預算72％。主要產出和效益：項目年終完成各類宣傳條數3000條，開展政府網“在線訪談”6期，與網民互動交流答題解惑。做好廣水市政府網站、做好廣水市政府網站新聞宣傳工作，增強了政民互動，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是宣傳內容的時效性有待提升；二是與基層通訊員的聯系有待加強；三是在線欄目、節目的形式有待創新；四是與網民的互動，反映群眾聲音的渠道還有待拓展。

下一步改進措施：一是加強編輯記者使命責任學習教育，明職責、提能力；二是積極開展基層通訊員培訓學習；三是不斷完善和創新欄目、節目的形式、方式；四是加強聯系與基層的溝通聯系，提高稿件數量、質量。

　　2020年政府網站工作經費績效考核自評表.pdf

4、2020年度廣播電視設備維修項目績效目標自評綜述：廣播電視設備維修項目當年預算7.78萬元，執行數為5.8萬元，完成預算75％。主要產出和效益：保證廣播節目正常優質播出，光纖租賃費及廣播錄制傳輸發射播出設備運行日常維護，日常業務處理效率提高，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：廣播播出設備老化，更新換代有所滯后。

下一步改進措施：進一步加強硬軟件設施的投入使用。

　　2020年電視廣播設備維修財政績效自評表.pdf

5、2020年度播音主持項目績效目標自評綜述：播音主持項目當年預算5萬元，執行數為5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：招聘選拔的播音主持人在多次活動中擔任主持工作，并圓滿完成任務，提升了廣水宣傳的影響力，社會反響好，社會滿意度高，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：有知名度、有影響力的主持人培養有所滯后。

下一步改進措施：積極推進人員轉型，立足現有人員培養一批拿得出、叫得響的專業技術人才。

　　2020年播音員經費績效自評表.pdf

6、2020年度電臺維護項目績效目標自評綜述：電臺維護項目當年預算1.94萬元，執行數為1.94萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保證廣播節目正常優質播出；二是保證廣播錄制傳輸發射播出設備運行日常維護 。項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是廣播播出設備更新換代有所滯后；二是廣播播出有待更好的與新時代新媒體發展趨勢接軌。

下一步改進措施：一是進一步加強硬軟件設施的投入使用；二是加強與上級宣傳主管單位及平臺的聯系對接；三是不斷完善和引進新的播出方式和手段。

　　2020年電臺維護財政績效考核自評表.pdf

7、2020年度特殊人才經費項目績效目標自評綜述：特殊人才經費項目當年預算90萬元，執行數為98萬元，完成預算100％。主要產出和效益：突出重要時間節點，開展豐富多彩系列活動，擴大社會影響力。農歷新年成功舉辦的“春滿廣水”春節文藝晚會、少兒春晚，先后在廣辦、吳店舉辦春晚分會場，積極參與元宵節傳統文藝匯演，在新媒體上的點擊率突破10萬+。

發現的問題及原因：一有知名度、有影響力的主持人培養有所滯后；二是專業人才、特殊人才引進體制機制有待完善；

下一步改進措施：一是積極推進人員轉型，立足現有人員培養一批拿得出、叫得響的專業技術人才；二是積極走出去、引進來，招引一批專業特殊人才；三優化體制機制，為人才培養、引進提供支持保障。

　　2020年特殊人才經費績效自評表.pdf

8、2020年度融媒體中心運營經費項目績效目標自評綜述：融媒體中心運營經費項目當年預算100萬元，執行數為101萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成各項宣傳任務，宣傳好黨和政府的重要工作，確保政令暢通，提高主流媒體的引導力，影響力，公信力，對內助力廣水經濟社會各項事業的發展，對外宣傳推介宣傳好廣水的良好形象，提高廣水的美譽度。二是與市委宣傳部、市新時代文明實踐中心共同舉辦文藝輕騎兵送戲下鄉活動，先后為廣辦、應辦、余店、長嶺泉水村、武勝關青山村等地群眾送去文藝大餐，點燃了用文藝“成風化人、凝聚人心”的精神火炬；與市衛健部門聯合舉辦“中國醫師節”慶?；顒樱戮醋蠲泪t護工作者；與市書法協會共同舉辦第二屆少兒書法大賽，傳承中華優秀文化，擦亮“中國書法藝術之鄉”金字招牌。與公安局聯辦“廣水警花話平安”，以靚麗“警”色照亮平安創建之路等。

發現的問題及原因：一是新聞傳播求質上有待進一步完善；二是活動開展求深求活上有待拓展；三是節目欄目求新、求實上有待提高。

下一步改進措施：一是堅持守正創新、應融盡融；二是堅持互動為要，打造全效媒體；三是堅持互動為要，成風化人。

　　2020年運營經費100萬績效自評表.pdf

9、2020年度新聞特刊發行項目績效目標自評綜述：新聞特刊發行項目當年預算1.94萬元，執行數為1.94萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全年發行新聞特刊30期；二是保證新聞特刊優質出版、報道全市重大新聞事件，重要新聞和活動、熱點關注，講述廣水好故事，傳遞廣水好聲音。項目支出達到預期。

發現的問題及原因：因報刊發行的特殊性，實時性、及時性有待加強。

下一步改進措施：及時安排新聞特刊的印刷及發布。

　　2020年新聞特刊發行財政績效考核自評表.pdf

10、2020年度應急廣播體系建設經費項目績效目標自評綜述：應急廣播體系建設經費項目當年預算2.43萬元，執行數為2.1萬元，完成預算86％。主要產出和效益：保證廣播節目正常優質播出、廣播錄制傳輸發射播出設備運行日常維護。項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是廣播播出設備更新換代有所滯后；二是廣播播出有待更好的與新時代新媒體發展趨勢接軌。

下一步改進措施：一是進一步加強硬軟件設施的投入使用；二是加強與上級宣傳主管單位及平臺的聯系對接；三是不斷完善和引進新的播出方式和手段。

　　2020年應急廣播體系建設經費財政績效考核自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況?！霸粕蠌V水”平臺年終完成發稿8529條，平臺點出率150萬人次。電視平臺年終完成采編播出各類新聞4641條。上送央視各頻道播出新聞23條；上送省臺各頻道播出324條。上送隨州臺（云上隨州）播出1060條。政府網站年終完成各類宣傳條數3000條，開展政府網“在線訪談”6期，與網民互動交流答題解惑。廣播循環播放疫情防控知識，把疫情防控宣傳傳到千家萬戶；早中晚三檔新聞節目延長播音時間20分鐘。

部門績效評價結果擬應用情況。努力完成各項宣傳任務，確保政令暢通；保證電視、廣播節目優質高效播出；提高節目制作質量，提高“云上廣水”影響力，做好廣水市政府網站、廣水市政府網站新聞宣傳工作，增強政民互動，使項目支出達到預期。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市融媒體中心2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市融媒體中心2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。