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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市審計局主要負責：

（1）對本市各級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益進行審計監督，維護本市財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

（2）貫徹實施審計法律法規和方針政策，制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃，制定并組織實施年度審計計劃。

（3）向市長提交年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出本級預算執行和其他財務收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市政府有關部門通報審計情況和審計結果。

（4）根據《審計法》的規定，直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定、向有關主管單位機關提出處理處罰的建議或移送有關部門追究相應責任：?1、市級各部門（含直屬單位）預算的執行情況和決算以及其他財政收支。?2、事業單位和使用財政資金的其他組織的財務收支。?3、市政府預算的執行情況和其他財政收支，財政轉移支付資金。?4、市屬國有企業、國務院規定的國有資本占控股或主導地位的市屬企業和受委托審計的金融機構的資產、負債和損益。?5、市投資和以市投資為主的建設項目的預算的執行情況和決算。?6、市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。?7、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。?8、其他法律法規規定應由市審計局進行審計的其他事項。

（5）依據《審計法》和有關規定,對黨政機關和企事業單位領導干部進行經濟責任審計監督。

（6）組織實施對貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計、專項審計和審計調查，組織實施對市財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與市財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

（7）依法檢查審計決定執行情況，督促糾正和處理審計發現的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處重大經濟案件。

（8）指導和監督內部審計工作。

二、部門決算單位構成

廣水市審計局從決算單位構成看，決算包括：審計局本級決算（包含二級單位經濟責任審計局、政府投資審計局），二級單位沒有獨立核算。

廣水市審計局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設機構為9個：辦公室（人事教育股）、財政社保審計股、金融經貿審計股、行政事業審計股、農業農村審計股、法規審理股、電子數據審計股、經濟責任審計股、固定資產投資審計股。下設經濟責任審計局、政府投資審計局。現有編制28名，實有61人，其中：在編在職33名，退休人員21名，借調人員0名，聘用人員7名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市審計局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市審計局2020年收支決算總體情況說明

廣水市審計局2020年決算收入總計1009.30萬元，其中：本年收入765.58萬元，年初結轉和結余243.72萬元，與上年總收入相比增加145.22萬元，增加的原因為：人員編制數量及社會保險增加；決算支出總計1009.30萬元，其中：本年支出705.83萬元，年末結轉結余303.47萬元，與上年總支出相比增加85.47萬元，增加的原因為：人員編制數量及社會保險增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入688.93萬元，占89.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入76.62萬元，占10.01%。

本年支出包括：基本支出690.28萬元，占97.80%；項目支出15.55萬元，占2.2%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市審計局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市審計局2020年一般公共預算財政撥款收入決算688.93萬元，與年初預算數相比增加160.27萬元，增加的原因為：人員編制數量及社會保險增加，與上年數相比增加110.90萬元，增加的原因為：人員編制數量及社會保險增加；一般公共預算財政撥款支出決算687.65萬元，與年初預算數相比增加78.99萬元，增加的原因為：人員編制數量及社會保險增加，與上年數相比增加98.53萬元，增加的原因為：人員編制數量及社會保險增加。

三、關于廣水市審計局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市審計局2020年“三公”經費總支出數為2.6萬元，與年初預算數相比減少9.4萬元，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，比上年數減少2.79萬元，原因為：落實過緊日子要求壓減支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務接待費2.6萬元，國內公務接待50批次360人次，與年初預算數相比減少9.4萬元，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，比上年數減少2.79萬元，原因為：落實過緊日子要求壓減支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市審計局2020 年度機關運行經費支出 58.91萬元，比年初預算數增加54.76萬元，增長91.94%。與上年數減少4.21萬元，降低7.15%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市審計局2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市審計局共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市審計局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的2.26％。從評價情況來看，我局項目資金及時撥付使用，形成的實物工作量按時完成，資金使用符合原績效目標申報內容，社會效益良好，圓滿完成對市人大預算執行審計審計報告和相應的整改報告，完成經濟責任審計報告和政府投資審計相關報告，在人大會議表決上獲得高票通過，同時對被審計單位規范財政財務管理，嚴格收支行為起到了較好的監督作用，被審計單位對自身存在的問題提交相應的整改報告，采納審計意見和建議。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市審計局部門整體支出資金得到了有效使用，保證了工作人員待遇正常發放，機關正常運轉，同時極大地保障了業務工作的順利開展，一年來廣水市審計局圓滿完成各項任務30個，完成預算執行和經濟責任審計綜合報告2個，被審計單位出具整改報告27個，預算執行審計報告在市人大會議中高票通過。?

?2020年度廣水市審計局部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

預算執行、政府投資及經濟責任審計業務項目績效自評綜述：項目全年預算數為15.55萬元，執行數為15.55萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是審計單位29個，延伸審計95各單位，完成年初既定任務；二是針對被審計單位審計中存在的問題均要求進行整改，出具整改報告，并由部分單位直接向市人大常委會做整改情況報告，接受人大代表現場投票和評議；三是加強被審計單位規范財務管理，采納審計意見和建議落實情況較好。

發現的問題及原因：一是本系統績效目標設定沒有統一的模板，目標設定不是很準確；二是社會效益和經濟效益評價不是很準確。

下一步改進措施：一是積極研究多交流，完善和規范績效目標設定；二是全局動員、全員參與要把細化指標分配給各業務科室共同參與完成。

廣水市審計局2020年度預算執行、政府投資及經濟責任審計項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

針對績效自評情況，查看那些沒有完成目標情況，把相關信息傳遞給業務科室，用績效評價工作來規范業務工作和指導業務工作，完善業務工作，及時發現工作中的疏漏，及時補救和更正。

部門績效評價結果擬應用情況。

結合績效評價結果，擬加強薄弱環節的控制與完善，規范財務基本支出與項目支出核算，使績效評價更有利于工作，對審計工作起著推動和促進作用，更一步規范審計執法行為，促進審計工作再上新臺階。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市審計局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市審計局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。