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目???? 錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；

（2）圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；

（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務代理；

（4）鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；????

（5）財政預算編制、執行及管理。

二、部門決算單位構成

廣水市余店財政所從決算單位構成看，廣水市余店財政所決算包括：廣水市余店財政所本級決算、獨立核算事業單位1個。

廣水市余店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年末實有人數為21人，其中在職14人，內退7人。現有編制23名，實有21人，其中：在編在職21名，借調人員1名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市余店財政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水余店財政所2020年收支決算總體情況說明

余店財政所2020年決算收入總計388.07萬元，其中：本年收入388.07萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加54.36萬元，增加的原因為：職工新增2人，工資增加，疫情防控，檔案管理達標增加費用；決算支出總計388.07萬元，其中：本年支出388.07萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加52.62萬元，增加的原因為：職工新增2人，工資增加，疫情防控，檔案管理達標增加費用。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入388.07萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入388.07萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出388.07萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市余店財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市余店2020年一般公共預算財政撥款收入決算388.07萬元，與年初預算數相比增加134.48萬元，增加的原因為：職工新增2人，工資增加，疫情防控，檔案管理達標增加費用，與上年數相比增加54.36萬元，增加的原因為：職工新增2人，工資增加，疫情防控，檔案管理達標增加費用；一般公共預算財政撥款支出決算388.07萬元，與年初預算數相比增加134.48萬元，增加的原因為：職工新增2人，工資增加，疫情防控，檔案管理達標增加費用，與上年數相比增加52.62萬元，增加的原因為：職工新增2人，工資增加，疫情防控，檔案管理達標增加費用。

三、關于廣水市余店財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市余店財政所2020年“三公”經費總支出數為5.29萬元，與年初預算數相比減少4.71萬元，原因為節約開支，比上年數減少2.49萬元，原因為：節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費2.24萬元，與年初預算數相比減少1.76萬元，原因為：節約開支，比上年數減少2.01萬元，原因為：節約開支。公務接待費3.05萬元，國內公務接待43批次435人次，與年初預算數相比減少2.95萬元，原因為：節約開支，比上年數減少0.54萬元，原因為：節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市余店財政所2020 年度機關運行經費支出 388.07萬元，比年初預算數增加134.48萬元，增長34.65%。與上年數增加56.62萬元，增長14.59%。主要原因是：職工新增2人，工資增加，疫情防控，檔案管理達標，辦公樓維修等增加費用。

五、關于政府支出采購說明

廣水市余店財政所2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市余店財政所共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛，單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市余店財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金627萬元，占一般公共預算項目支出總額的18.44％。從評價情況來看，增加糧食產出，改善生產環境，保護糧食安全。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，不僅增加糧食產出，改善生產環境，保護糧食安全。還使群眾滿意度達到100%。

2020年度廣水市余店財政所整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評綜述：項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。

廣水市余店財政所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。1、加強項目規劃，2、完善項目資金分配辦法和管理辦法。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。1、還待完善績效目標管理、2、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市余店財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市余店財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。