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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市郝店財政所主要負責 ：

(1)落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；

(2)圍繞財源建設搞好服務；

(3)農村財務管理指導、監督和審計,依法對委托村財務代理機構業務監管；

(4)財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務委托代理監督管理；

(5)鄉鎮國有資產管理及村集體資產監督管理；財政預算編制、執行及管理。

二、部門決算單位構成

廣水市郝店財政所從決算單位構成看，是廣水市財政局下屬一個二級事業單位，編制本級部門決算是屬財政局隸屬下轄一個獨立核算的二級事業單位。

廣水市郝店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年末實有人數為14人，其中在職8人,退養3人, 借調人員1名，停薪留職1名，臨時工1人(在職)。現有編制13名，實有13人，其中：在編在職11名，借調人員1名，停薪留職1名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市郝店財政所2020年部門決算表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市郝店財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市郝店財政所2020年決算收入總計261.97萬元，其中：本年收入259.19萬元，年初結轉和結余2.78萬元，與上年總收入相比增加20.22萬元，增加的原因為：辦公設施改善及人員增加；決算支出總計261.97萬元，其中：本年支出241.94萬元，年末結轉結余20.03萬元，與上年總支出相比增加20.22萬元，增加的原因為：辦公設施改善及人員增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入259.19萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出241.94萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市郝店財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市郝店財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算259.19萬元，與年初預算數相比增加6.37萬元，增加的原因為：辦公設施改善及人員增加，與上年數相比增加47.74萬元，增加的原因為：辦公設施改善及人員增加；一般公共預算財政撥款支出決算241.94萬元，與年初預算數相比減少10.88萬元，減少的原因為：嚴控并壓縮三公經費支出，與上年數相比減少2.97萬元，減少的原因為：嚴控并壓縮三公經費支出。

三、關于廣水市郝店財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市郝店財政所2020年“三公”經費總支出數為5.49萬元，與年初預算數相比減少5.01萬元，原因為：嚴控并壓縮三公經費支出，比上年數減少1.51萬元，原因為：嚴控并壓縮三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費2.68萬元，與年初預算數相比減少0.32萬元，原因為：在車輛確保安全的情況下，壓縮開支，比上年數增加0.45萬元，原因為：2020年度對車輛進行了大的維修，更改了輪胎等。公務接待費2.81萬元，國內公務接待82批次410人次，與年初預算數相比減少4.68萬元，原因為：受疫情影響，嚴格執行招待標準和范圍，比上年數減少1.95萬元，原因為：受疫情影響，網上辦理業務多，很多工作無接觸式指導，嚴控招待標準。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市郝店財政所2020 年度機關運行經費支出 33.19萬元，比年初預算數減少8.15萬元，降低19.7%。與上年數減少9.07萬元，降低21.4%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求共壓減9.07萬元支出等。2020年度機關運行經費包括商品和服務支出30.24萬元（辦公費1.45萬元，印刷費1.01萬元，手續費0.02萬元，水費0.13萬元，電費1萬元，郵電費0.3萬元，差旅費0.49萬元，維護費0.62萬元，培訓費0.06萬元，公務接待費2.81萬元，勞務費3.37萬元，委托業務費5萬元，工會經費3.7萬元，公務用車運行維護費2.68萬元，其他交通費3.19萬元，其他商品和服務支出4.41萬元）和資本性支出2.95萬元（辦公設備購置2.95萬元）

五、關于政府支出采購說明

廣水市郝店財政所2020年度政府采購支出總額 1.55 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.55萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市郝店財政所共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1輛，其他用車主要是工作下鄉；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

?根據預算績效管理要求，郝店財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。組織開展部門整體支出績效評價，對2020年度財政所整體績效工作進行了總結評價，并附《2020年度郝店財政所整體支出績效自評表》。財政所預算績效工作主要采取以下五項工作措施：1、不斷提高融資渠道,提高籌集資金力度；2、合理安排財政支出,保障事業機構正常運行；3、加大資金整合統籌力度,提高資金使用效益；4、加強財政資金監督職能,不斷提高財政資金的安全性,規范性,有效性；5、推進依法行政,依法理財,優化財稅正常環境.。???

2020年郝店財政所績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市郝店財政所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

2020年度，郝店財政所開展績效評價工作，加強了績效目標管理、資金績效理念、優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益，為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市郝店財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市郝店財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。