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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市應(yīng)山財(cái)政所主要負(fù)責(zé)：預(yù)算編制管理。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算;組織協(xié)調(diào)收入。根據(jù)財(cái)政體制規(guī)定，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)契稅，耕地占用稅的征收與管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)費(fèi)，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項(xiàng)資金管理。

監(jiān)督糧食直接補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、大型農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金，退耕還林工程現(xiàn)金補(bǔ)助、退耕還林補(bǔ)助糧食資金等直接面向農(nóng)民的補(bǔ)貼性資金和上級(jí)下達(dá)的農(nóng)田水利建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等支農(nóng)專項(xiàng)資金、農(nóng)村公益項(xiàng)目資金的落實(shí);負(fù)責(zé)或協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村五保戶補(bǔ)助、撫恤優(yōu)撫資金，農(nóng)村低保資金等政策規(guī)定的社會(huì)保障資金以及計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金、農(nóng)村貧困學(xué)生“兩免一補(bǔ)”資金的監(jiān)督，管理和發(fā)放;負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金專戶儲(chǔ)存，核撥及監(jiān)督管理等;國有資產(chǎn)管理。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;單位財(cái)務(wù)監(jiān)管。

負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會(huì)計(jì)核算和代理村級(jí)會(huì)計(jì)核算工作;財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行。貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度;依法監(jiān)管會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格和會(huì)計(jì)信息，培訓(xùn)會(huì)計(jì)人員;督促會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé);負(fù)責(zé)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況。

（二）部門決算單位構(gòu)成

廣水市應(yīng)山財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市應(yīng)山財(cái)政所決算包括：廣水市應(yīng)山財(cái)政所本級(jí)決算。廣水市應(yīng)山財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)預(yù)算辦公室、農(nóng)村財(cái)務(wù)辦公室、政務(wù)綜合辦公室、惠農(nóng)辦公室、服務(wù)中心單位。現(xiàn)有編制15名，實(shí)有15人，其中：在編在職15名。

二、名詞解釋

一般公共決算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支決算。

政府性基金決算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政決算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和決算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說明

????2019年公共預(yù)算收入333.7萬元，比上年353.4萬元減少19.7萬元，減少5.6%，減少原因?yàn)樯夏甓日咝栽鲑Y支出項(xiàng)目。2019年公共預(yù)算支出314.56萬元，比上年383.43萬元減少68.86萬元，減少17.95%，減少原因?yàn)樯夏甓日咝栽鲑Y支出項(xiàng)目。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)為9.35萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車保有量1臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.26元，公務(wù)接待費(fèi)7.09萬元，2019年公務(wù)接待118批次，接待人次1180次。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算比2018年減少4.77萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0元；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少3.45萬元；公務(wù)接待費(fèi)減少1.32萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出314.56萬元，比上年決算數(shù)減少68.87萬元。主要原因是：19年度兌現(xiàn)以前年度未發(fā)的人員工資和新增退休人員。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、關(guān)于政府采購支出說明

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2019 年度政府采購支出總額?7.97萬元，其中：政府采購貨物支出?7.97萬元、政府采購工程支出?0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0 萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的?0%。（各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入?2019 年度部門決算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，廣水市應(yīng)山財(cái)政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地2040平方米，價(jià)值244800元；車輛1輛，價(jià)值108500元；辦公家具價(jià)值137510元；其他資產(chǎn)價(jià)值220440元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地2040平方米，價(jià)值244800元；車輛1輛，價(jià)值108500元；辦公家具價(jià)值137510元；其他資產(chǎn)價(jià)值220440元。

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

（一）決算績效管理工作開展情況

根據(jù)決算績效管理要求，我部門廣水市應(yīng)山財(cái)政所對(duì)2019年度一般公共決算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共決算項(xiàng)目支出總額的0％。

根據(jù)決算績效管理要求，我部門廣水市應(yīng)山財(cái)政所對(duì)2019年度一般公共決算組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看；提高了業(yè)務(wù)效率。

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2019年度整體支出績效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本單位2019年度未有項(xiàng)目支出

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

開展績效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績效理念，優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

廣水市應(yīng)山財(cái)政所2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位2019年度無政府性基金支出

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