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?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1.為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)

2.組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

3.貫徹老干部工作的方針、政策，落實(shí)本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作；

4.發(fā)揮老干部在社會主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作；

5.負(fù)責(zé)老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算申報(bào)、使用、管理工作；

6.以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強(qiáng)老干部活動中心日常建設(shè)和管理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

第一休干所本級。第一休干所為參公事業(yè)單位現(xiàn)有編制5名，實(shí)有5人，其中：在編在職4名，離退休人員9人，其中：離休3人，退休6人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

三、關(guān)于決算收支增減變化情況說明

????廣水市第一休干所2019年收入決算99.1萬元，其中財(cái)政撥款99.1萬元同2018年第一休干所收入決算數(shù)108.97萬元相比較減少9.86萬元，減少9%。主要是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。廣水市第一休干所2019年支出決算104.01萬元同2018年支出決算103.99萬元相比持平。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????本單位2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額1.54萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元。與年初預(yù)算數(shù)減少。上年支出2.67萬元，同比減少42%。公務(wù)用車購置數(shù)為0，年末車輛保有量1輛。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0。國內(nèi)公務(wù)接待的3批次，國內(nèi)公務(wù)接待的人次20人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.68萬元其中：辦公費(fèi)0.74萬元、維修（護(hù)）5.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少2.6萬元，降低25%。主要原因是：按照上級精神壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度無政府采購支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，主要用于離退休干部，單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表的情況說明

本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看按上級要求達(dá)標(biāo)。 ???????????????????????????????

附件：2019年度廣水市第三干休所部門整體支出績效自評表??

????廣水市第一休干所2019年度整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年在省級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

本單位在2019年度沒有項(xiàng)目支出

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。???

????廣水市第一休干所2019年度部門決算公開表.pdf

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