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廣水市林業局2019年度決算公開

發布時間：2020-10-28
信息來源：廣水市林業局
【字體：大中小】

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一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市林業局主要負責：

1、負責林業和草場及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草場及其生態保護修復的相關規定、專項規劃、行業標準并組織實施，適時開展專項規劃監督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

2、組織林業和草場生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導并組織實施林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

3、負責森林、濕地、草場資源的監督管理。監督并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。負責濕地、草場生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關本級標準，監督管理濕地、草場的開發利用。

4、負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工負責監督管理本地區野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

5、負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。提出新建、調整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

6、負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的措施，指導農村集體林地承包經營工作。

7、擬訂林業資源優化配置及木材利用意見。指導林業產業扶貧等相關工作。

8、貫徹實施國有林場相關法律、法規，指導國有林場基本建設和發展。組織并實施林木種子、草種種質資源普查，指導良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、植物新品種保護。

9、負責落實綜合防災減災規劃相關要求。組織森林火災防治規劃和防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展森林防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。

10、監督管理本級林業（草場）項目資金和國有資產。負責推進本市林業（草場）領域重大項目、重大工程的實施和監督管理。組織實施林業和草場生態補償工作。

11、負責林業科技、教育等工作。組織開展林業科學研究和技術推廣工作。開展林業技術監督、林產品質量監督有關工作。負責全市林業人才隊伍建設等工作。

12、完成上級交辦的其他任務。

13、職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、草場監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。

（二）部門預算單位構成

廣水市林業局從預算單位構成看，廣水市林業局預算包括：廣水市林業局本級預算、森林公安局、林政稽查大隊、森林病蟲害防治檢疫站、林業調查規劃設計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業科學研究所、林業局種苗站。

廣水市林業局機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設辦公室（人事股）、政策法規股（行政審批股）、計財股、生態保護修復股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源修復股、機關黨委、老干股單位。現有編制90名，實有98人，其中：在編在職90名，借調人員0名，遺屬人員8名。

二、名詞解釋

?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況

本年收入6304.4595萬元，其中一般公共預算財政撥款收入6282.9134萬元，其他收入21.5460萬元；上年度收入9517.9424萬元，其中一般公共預算財政撥款收入9493.2725萬元，其他收入24.6699萬元。今年比上年減少3213.4829萬元，減少33.76%，減少的原因是前期項目完成。
????本年支出萬元6100.8341萬元，其中基本支出1612.9042萬元，項目支出4487.9299萬元；上年度支出7764.2840萬元，其中基本支出1292.8232萬元，項目支出6471.4608萬元。今年比上年減少1663.4499萬元，減少21.42%，減少的原因是前期項目完成。

四、關于“三公”經費支出說明

本年三公”經費總額22.7846萬元，其中公務用車運行費4.3萬元，公務接待費18.48萬元，年初預算數26萬元，上年決算數115.6406萬元，支出比上年減少92.8608萬元，人均支出0.2531萬元。

公務用車購置減少76.445萬元，公務運行費減少3.5161萬元，原因是上年度購買防火專用車輛和森林公安執法執勤車，相對本年度減少幅度較大。本年無新增公務用車購置，年底車輛保有量12輛，其中防火指揮車1輛，防火專用車4輛，有害生物防控車1輛，森林病蟲害防治高射器噴霧車1輛，森林公安警車4輛，待報廢公務車1輛。

公務接待費減少11.1299萬元，原因是執行國家政策節約開支，本年無因公出國（境）團組數，公務接待批次244次，接待人數2438人。

五、關于機關運行經費支出說明

???本部門 2019 年度機關運行經費支出 520.06萬元,其中包括委托業務費459.03萬元（二級單位），實際機關運行費用63.03萬元，比年初預算數增加（減少）49.47萬元，降低43%。主要原因是壓縮公用支出、減少辦公設施、設備購置等，落實過緊日子要求。機關運行經費支出口徑在專業名詞解釋中予以說明。

六、關于政府采購支出說明

???本部門 2019 年度政府采購支出總額 962.5241萬元，其中：政府采購貨物支出102.3636萬元、政府采購工程支出 800.1605萬元、政府采購服務支出 60萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（廣水市林業局）共有車輛 12輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 4輛、執法執勤用車 4輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是有害生物防控車和森林病蟲防治高射程噴霧專用車；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金4191萬元，占一般公共預算項目支出總額的66.85％。

從評價情況來看，一是天然林、生態林保護、退耕還林等；二是長江防護林工程；三是植被恢復費：調查規劃設計，整地、造林、撫育，護林防火、病蟲害防治、森林管護；四是森林公安補助；五是林業貸款貼息；六是有害生物防治監測、護林防火。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2019年主要工作任務：繼續做好林業重大項目，全面完成第五次森林資源普查工作，辦好全省“四個三重大生態工程”，積級做好全市林業重大有害生物防治工作，嚴控野外用火，加大防火防災力度。 ????????????????????????????????????????????????????????

廣水市林業局2019年整體績效自評表.pdf