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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于政府性基金收支情況

九、關于2019年度決算績效情況的說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

1、制定養老、工傷保險的實施方案，籌集比例，審核繳費基數，并配合當地稅務部門進行基金的征繳，配合財政、銀行部門把好基金的管理和支出關。

2、對參保企業離退休職工基本生活費的發放，待遇核定和正常的調整工作。

3、對參保企業發生工傷、工亡事故的職工進行工傷、工亡待遇的核定、發放工作。

4、養老、工傷保險參保人員信息庫和數據庫的建立，實施養老、工傷保險的擴面和續保職工的銜接，終止職工的封存，破產企業債權的申報和提前退休職工的安置，死亡職工相關待遇的發放工作。

5、社會保險業務的宣傳、咨詢和稽核及日常報表的上報等工作。

（二）部門決算單位構成

廣水市勞動保險事業管理局從決算單位構成看，廣水市勞動保險事業管理局決算包括：廣水市勞動保險事業管理局本級決算。

廣水市勞動保險事業管理局機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設廣水市勞動保險事業管理局。現有編制27名，實有25人，其中：在編在職25名。

二、名詞解釋

?一般公共決算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支決算。

?政府性基金決算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政決算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和決算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。?

三、關于“三公”經費支出說明

????2019年“三公”經費決算數3.3萬元，其中公務用車運行維護費2.5萬元，公務用車保有量為0，公務接待費0.8萬元，因公出國（境）費0元，接待批次14批，接待人次110人，較上年“三公”經費決算數4萬元減少了0.7萬元，減少比例17.5%，主要原因為：1、2019年7月，公務用車上交至公務用車平臺；2、壓縮“三公”經費支出。

四、關于決算收支增減變化說明

????1、廣水市勞動保險事業管理局2019年機關運行經費收入482.9萬元，較上年304.9萬元增加178萬元，增加比例58.37%，主要原因為：1、政府償還養老保險基金欠款100萬元由公共預算列支；2、2019年廣水市工傷保險業務由醫療保障局轉由勞動保險局經辦，增加專項辦公經費10萬元；2、補繳2017年機關事業養老保險單位繳費金額32萬元。

????2、廣水市勞動保險事業管理局2019年機關運行經費支出443.64萬元，較上年367.9萬元，增加75.74萬元，增加比例20.58%，主要原因為：政府償還養老保險基金欠款100萬元由公共預算列支，去除該因素，實際支出較上年減少了24.26萬元，是因為2018年1月單位8名退休人員待遇轉由機關事業養老保險承擔。

????五、關于機關運行經費支出說明

????廣水市勞動保險局 2019 年度機關運行經費37.86萬元，較上年減少3.7萬元，主要是響應上級要求壓縮公用支出。

六、關于政府采購支出說明

廣水市勞動保險局 2019 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門決算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：?截至2019年12月31日，廣水市勞動保險事業管理局占用使用國有資產總體情況為房屋3128.05平方米，價值4102539元；土地2093.02平方米，價值1311072.26元；車輛1輛，價值166800元(車輛已按公車改革制度上交公車平臺，但國資系統還未下賬)；辦公家具價值99642元；其他資產價值44200元。

八、關于政府性基金預算支出情況

2019年度廣水市勞動保險事業管理局無政府性基金預算支出。

九、關于2019年度決算績效情況的說明

（一）決算績效管理工作開展情況

根據決算績效管理要求，我部門廣水市勞動保險局組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看；提高了養老、工傷保險覆蓋面，進一步完善了社會保險體系。

2019年度廣水市勞動保險事業管理局整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

廣水市勞動保險事業管理局2019年無項目支出。

廣水市勞動保險事業管理局2019年度部門決算公開表.pdf

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