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目 ????錄

第一部分 ?主要職責及機構設置情況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分 ?名詞解釋

第三部分 ?關于2019年部門決算收支情況及“三公”經費支出說明

1、2019年部門決算收支情況

2、2019年“三公”經費支出說明

第四部分 ?關于機關運行經費支出說明

第五部分 ?關于政府采購支出說明

第六部分 ?關于國有資產占用情況說明

第七部分 ?關于2019年度預算績效情況的說明

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職能

1、擬定全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、擬定有關財政、財務、會計管理的規范性文件草案和制度并監督執行。

3、負責管理市級各項財政收支。編制年度市級預決算草案并組織執行。

4、按分工負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。

6、按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

7、擬訂和執行市政府國內債務管理的制度和政策。

8、牽頭編制國有資產情況報告。擬訂行政事業單位國有資產管理制度并組織實施。

9、負責審核、匯總編制全市國有資本經營預決算草案。

10、負責審核、匯總編制全市社會保險基金預決算草案，會有關部門擬訂有關資金（基金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。

11、負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級基建投資的有關政策，制定基建財務管理制度。

12、圍繞市委發展戰略，服務全市產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金（基金）。

13、負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。

14、負責制定和實施全市農村綜合改革相關政策措施。

15、承辦上級交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

廣水市財政局從預算單位構成看，廣水市財政局部門預算包括：廣水市財政局本級、廣水市非稅收入管理局、廣水市農村財政管理局、廣水市財政監督股、廣水市國有資產監督管理局、廣水市農村股、財政局會計股、財政局國庫改革經費、財政局國庫收付中心。

?廣水市財政局機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設19個股室，現有行政編制25名，事業編制82名，實有107人，其中：在編在職107名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于2019年部門決算收支情況及“三公”經費支出說明

（一）、2019年部門決算收支情況

廣水市財政局2019年收入決算2145.39萬元，其中財政撥款收入1941.84萬元。2019年財政撥款收入較上年增加98.45萬元。

廣水市財政局2019年支出決算按支出經濟分類：基本支出1934.81萬元，其中工資福利支出1634.25萬元、商品和服務支出200.68萬元、項目支出99.88萬元，按支出功能分類：一般公共預算財政撥款支出1834.93萬元。對個人和家庭補助支出增加25.64萬元。

增加的主要原因是落實退役士兵自謀職業一次性經濟補助費政策。商品和服務支出較上年減少29.51萬元，項目支出較上年減少14.65萬元，主要是預算指標系統上線及其他業務規范化管理項目。

（二）、2019年“三公”經費支出說明

?????2019年“三公經費”支出13.41萬元，其中“因公出國（境）費”0元，“公務用車購置費”0元，及“公務用車運行費”0元，公車保有量為0，“公務接待費”13.41萬元，接待批次239批次、接待人數1339人次。2019年“三公”經費支出數相比上年減少6.17萬元，減少主要原因是根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市財政局 2019 年度機關運行經費支出 192.12萬元，比年初預算數增加39.59 萬元，增長26%，主要原因是辦公設施設備購置經費增加、機關設備老化更新、新會計制度改革會計軟件購置及落實退役士兵自謀職業一次經濟補助費。

五、關于政府采購支出說明

廣水市財政局 2019 年度政府采購支出總額 8.55 萬元，其中：政府采購貨物支出8.55萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2019?年?12?月?31?日，廣水市財政局占用使用國有資產總體情況為房屋1910平方米，價值649528元；土地13227.5平方米，價值1007550元；車輛0輛，價值0元；其他資產價值3181099元。

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?????根據部門職能和年度工作任務，組織相關業務股室申報2020年度績效目標，在上一年度績效指標的基礎上進行了修正，科學合理的設定了各項績效指標和指標值；2019年8月份對預算項目預算執行和績效指標完成情況進行了監控；組織相關業務股室對2019年度部門整體績效目標和項目績效目標進行了自評，并收集了上相關佐證資料，整體支出和項目支出自評得分均在在90以上。從評價情況來看，提高部門預算編審及國庫集中支付業務，加強財政監督管理、內網管理，規范化財政所建設。 ?

?2019年財政局部門整體支出績效自評表.pdf??????????????????????

?????（二）部門決算中項目績效自評結果

廣水市財政局項目績效自評綜述：項目全年預算數為241.20萬元，執行數為99.88萬元，完成預算58％。主要產出和效益：一是合理安排財政各項支出，保障行政事業機構正常運行；二是加大資金整合和統籌力度，提高資金使用效益。加強財政安全性、監督職能，不斷提高財政資金的安全性、規范性、有效性。

附件：《2019年度財政局項目績效自評表》

（三）績效評價結果應用情況

????1.部門績效評價結果應用情況。

????組織相關業務股室績效管理員開展了業務培訓，績效目標管理得到提升，對績效評分90以上的項目優先保障。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

????不斷加強績效工作人員理論學習、加強績效目標申報質量的提升、理順各項目資金股室績效管理的責任和義務。2019年度整體績效評價99分，為優級，6個項目支出績效評價均在在90分以上，根據預算績效管理結果應用有關要求，擬在下年度優先保障預算資金，優先考慮項目資金分配。

廣水市財政局2019年度部門決算.pdf

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