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?一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市紀委監委主要負責:

1．負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和隨州市委、隨州市紀委、市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作機關及其工作機關管理的機關、市委批準設立的黨組（黨委），各鎮、辦、開發區黨委（黨工委）、紀委（紀工委）等黨的組織和市委管理的黨員領導干部及黨的關系在地方的單位的黨組織、黨員領導干部履行職責、行使權利進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

3.負責全市的監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委監委和隨州市委、隨州市紀委監委和市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

4.依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

5.負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

6.負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論和實踐問題進行調查研究；制定或者修改紀檢監察工作制度，參與起草制定相關規范性文件。

7.負責全市反腐敗國家追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

8.負責與市委巡察工作領導小組辦公室的統籌協調和有關問題線索的處置工作。

9.根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委監委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監察系統干部教育培訓工作。

10.完成上級紀委監委和市委交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構成

廣水市紀委監委從預算單位構成看，廣水市紀委監委預算包括：廣水市紀委監委本級預算。

廣水市紀委監委內部構成及人員情況詳細說明：機關內設13個部室，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第五紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室，單設機關黨委。下轄2個事業單位，分別是宣教中心和技術保障服務中心，另設8個派出紀檢監察組，分別是第一至第八派出紀檢監察組,市委巡察辦設在市紀委機關，其人員工資及編制納入市紀委監委預算。現有編制120名，實有115人，其中：在編在職108名，工勤人員6名，借調人員1名，退休16名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

? 政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

2019年決算收入1535.29萬元，比去年增加29.19萬元；2019年決算支出1842.3萬元，比去年增加368.09萬元。增加的主要原因是機構改革人員增加。

四、關于“三公”經費支出說明

廣水市紀委“三公”經費支出為：因公出國（境）費0元；公務用車運行費21.72萬元；公務用車購置費32.32萬元；公務接待費3.23萬元，經費支出總額57.27萬元。因公出國（境）費與年初預算無變化；公務用車運行費與年初預算減少58.28萬元，減少的原因是部分運行維護費列支在辦案業務費中；公務用車購置費與年初預算減少2.68萬元，公務用車購置2輛，共保有9輛車，減少的原因是厲行節約；公務接待費與年初預算減少16.77萬元，國內公務接待46批次及招待462人，減少的原因是響應國家號召，壓縮公務接待，并厲行節約。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市紀委 2019 年度機關運行經費支出 377.36萬元，比年初預算數減少17.64萬元，降低4.7%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少8萬元，人員編制數量增加但落實過緊日子要求壓減機關運行經費9.64萬元。

六、關于政府采購支出說明

廣水市紀委2019 年度政府采購支出總額91.52萬元，其中：政府采購貨物支出91.52萬元。授予中小企業合同金額91.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額91.52萬元，占政府采購支出總額的 100%。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至2019年12月31日，廣水市紀委監委占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛9輛，價值1420170.07元；辦公家具價值131355元；其他資產價值1506537元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛9輛，價值1420170.07元；辦公家具價值131355元；其他資產價值1506537元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

?八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市紀委對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金400萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，1.該項目設置目的明確；2.長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3.項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4.績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5．項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評價情況來看:科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

2019年度市紀委部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

1. 辦公局域網維護項目績效自評綜述：項目全年預算數為5.5萬元，執行數為5.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是改善市紀委機關網絡運行狀況；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委辦公局域網維護項目績效自評表.pdf

2. 食堂日常運轉項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是無食品事故，提高機關后勤服務保障；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委食堂日常運轉經費項目績效自評表.pdf

3. “大蓬車”進村入戶紀律宣傳項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是以群眾喜聞樂見的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀律法規和惠農政策送到基層千家萬戶，進一步提升普紀宣傳的傳播力和影響力，演出順利，無安全事故，；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委“大篷車”進村入戶紀律宣傳項目績效自評表.pdf

4. “大數據”工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全方位、全過程監督；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委“大數據”工作經費項目績效自評表.pdf

5. 黨風廉政建設檢查工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成對全市各單位黨風廉政建設監督檢查，促進黨風廉政建設工作落實落細；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委黨風廉政建設檢查工作經費項目績效自評表.pdf

6. 涉密信息網絡購建項目績效自評綜述：項目全年預算數為148萬元，執行數為148萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是涉密工作信息化、規范化、保密化；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委涉密信息網絡購建項目績效自評表.pdf

7. 辦公設備購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保障正常運轉；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委辦公設備購置項目績效自評表.pdf

8. 辦公樓電路改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是機關辦公樓電路增加負荷，保質保量完成工作；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委辦公樓電路改造項目績效自評表.pdf

9. “雙評雙促雙治”工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是對全市所有市直單位及二級單位“站辦所”進行評議、治理，促進工作；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委“雙評雙促雙治”工作經費項目績效自評表.pdf

10. 辦案工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是辦理信訪件，立案件，結案件，辦理留置案件，促進黨風廉政建設；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委辦案工作經費項目績效自評表.pdf

11. 執法、辦案用車購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保障工作人員辦理信訪件、上級交辦件、案件公務出行；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2019年度市紀委執法、辦案用車購置項目績效自評表.pdf

廣水市紀委項目績效自評綜述：項目設置目的明確,長期目標和年度目標科學合理，績效目標實施的制度、措施可行,指標設置是科學、合理,資金預算和績效目標匹配,資金合理。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時應用情況：項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現績效項目專人管理。

中共廣水市紀律檢查委員會2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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