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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，確保全年收支平衡

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

（4）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

長嶺財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，長嶺財(cái)政所預(yù)算包括：長嶺財(cái)政所本級預(yù)算。

?長嶺財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位?，F(xiàn)有編制23名，實(shí)有21人，退休11人，其中：在編在職17名，聘用人員4人

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

三、決算收支增減情況說明

??2019年決算收入302.86萬元，比去年減少64.56萬元；2019年決算支出354.95萬元，比去年增加8.84萬元。增加的主要原因是財(cái)政所調(diào)資和人員的變動。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

長嶺財(cái)政所“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況為：因公出國（境）費(fèi)支出0元，預(yù)算0元，公務(wù)用車保有量0臺，運(yùn)行費(fèi)0萬元，預(yù)算0萬元，減少0％，公務(wù)接待費(fèi)4.63萬元，接待批次133次，接待人次712人，預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，比預(yù)算減少16％，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額4.63萬元，比預(yù)算減少16％，減少變動原因?yàn)轫憫?yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.22元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.16萬元，增加10％。主要原因是：是因?yàn)檗k公場所、宿舍維修，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，資本支出增加。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額1.96萬元，其中：政府采購貨物支出1.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，長嶺財(cái)政所共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值0萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值?100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額約0%，從整體支出績效評價(jià)情況來看，我所在市財(cái)政局、鎮(zhèn)黨委的決策部署下，按照保進(jìn)度、重質(zhì)量、求實(shí)效的要求，全面推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《廣水市部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》自評為“良好”。

廣水市長嶺財(cái)政所2019年部門整體支出績效自評表．pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年沒有立項(xiàng)項(xiàng)目，在部門決算中沒有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

長嶺財(cái)政所開展績效評價(jià)工作，加強(qiáng)了績效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績效理念，優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配。

2019年廣水市長嶺財(cái)政所部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算支出

廣水市長嶺財(cái)政所