午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

一、預算單位概況

（一）主要職能

1、負責開展廣水城市管理相對集中行政處罰權工作；

2、負責市容環境衛生管理方面的法律、法規、規章規定的處罰權；

3、負責城市規劃、城市綠化、市政管理、環境保護管理等的法律、法規、規章規定的行政處罰權；

4、負責文明城市創建組織、宣傳、發動、督辦、協調工作；

5、負責農村生活垃圾治理、督辦、核查、考核等工作；

6、負責市政府及上級部門交辦的委托執法和其他工作任務事項。

（二）部門預算單位構成

廣水市城市管理執法局從預算單位構成看，廣水市城市管理執法局預算包括：廣水市城市管理執法局部門本級、二級單位名稱：1、廣水市第一環境衛生管理所；2、廣水市第二環境衛生管理所；3、廣水市城市管理綜合執法第一大隊；4、廣水市城市管理綜合執法第二大隊；5、廣水市城市管理綜合執法第三大隊；6、廣水市城市管理綜合執法直屬大隊；7、廣水市城市管理局長嶺分局；8、廣水市美潔服務有限責任公司；9、廣水市文明城市創建委員會辦公室；10、廣水市控違辦；11、廣水市城鄉生活垃圾無害化處理工程建設指揮部；12、園林局；13、濱河公園管理處；14、應山園林管理所；15、廣水園林管理所；16、印臺山公園管理處；17、中山廣場管理處；18、城市綠化稽查所；19、市政管理所；20、城鄉環境整治領導小組指揮部；21、提升城市品質巡查辦公室。

廣水市城市管理執法局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、人事教育股、財務裝備股、執法監督股（文明城市創建股）、行政審批股、市容管理股。現有編制441名，實有441人，其中：在編在職398名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

廣水市城市管理執法局2019年收入7912.02萬元，其中：財政撥款收入3867.65萬元，其他收入3409.94萬元，收入較上年增加2084.46萬元，增加26%，由于我單位本年度涉及機構改革，并入園林局及市政管理所等8個二級單位，故預算收入相對增加。
廣水市城市管理執法局2019年度支出6741.77萬元，其中：基本支出6605.95萬元，項目支出135.82萬元。支出較上年增加914.21萬元，增加13%，由于本年度我單位涉及機構改革，二級單位增加，人員增加，故基本支出相對喲所增加。

四、關于“三公”經費支出說明

2017年“三公”經費：公務接待費9.18萬元，較上年減少12.59萬元，接待批次403次，接待人數3200人，無因公出國經費，無公務用車購置，公務用車經費。主要原因：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市城市管理執法局2019 年度機關運行經費支出6741.77萬元，其中基本支出6605.95萬元、項目支出135.82萬元。一般公共預算工資支出2376.86萬元，商品和服務支出1269.25萬元，個人和家庭補助21.75萬元，比年初預算數減少1169.21萬元，降低23%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減經費支出。

六、關于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額69.43萬元，其中：政府采購貨物支出69.43萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市城市管理執法局共有車輛 29輛，其中，執法執勤用車 12?輛、特種專業技術用車12輛；單位價值 50 萬元以上通用設備1臺。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，分別為“生活垃圾填埋場生態修復”、“餐廚垃圾無害化處理”、“雙橋垃圾場滲濾液及運行”、“垃圾中轉站滲濾液清運處理”、“竹林垃圾場運行費用”、“廣水市生活垃圾焚燒發電”、“公廁改造”、“護城河清理及公廁清理”、“新建公廁”、“建筑垃圾資源化利用”、“鎮辦取締清運垃圾池購買垃圾容器”，涉及資金3869.22萬元，占一般公共預算項目支出總額的32.33％。從評價情況來看，“生活垃圾填埋場生態修復”、“雙橋垃圾場滲濾液及運行”、“竹林垃圾場運行費用”、“公廁改造”、“護城河清理及公廁清理”、“新建公廁”、“鎮辦取締清運垃圾池購買垃圾容器”等7個項目已啟動運行，“垃圾中轉站滲濾液清運處理”、“餐廚垃圾無害化處理”、“廣水市生活垃圾焚燒發電”、“新建公廁”、“建筑垃圾資源化利用”等5個項目尚未啟動。

2019年度廣水市城市管理執法局部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

“生活垃圾填埋場生態修復”項目績效自評綜述：本項目全年預算數為1200萬元，執行數為200萬元，完成預算17％。主要產出和效益： 垃圾場生態修復后將改善填埋場及其周邊的環境狀況，消除垃圾長期堆填可能造成的環境污染和對周邊環境的影響，消除環境與安全隱患；對治理后的場地進行綠化或園林建設等合理開發利用，將在治理污染之后產生顯著的環境改善效應。

2019年度生活垃圾填埋場生態修復項目績效目標自評表.pdf

“雙橋垃圾場滲濾液及運行”項目績效自評綜述：本項目全年預算數為?624.582萬元，執行數為187.37萬元，完成預算30％。主要產出和效益：為了提高處理場的管理運行水平，確保生態系統的穩定，避免滲濾液二次污染，確保廣水市地下水源的安全，提高人民的生活質量，促進廣水市環境保護與經濟建設的和諧發展。

2019年度雙橋垃圾場滲濾液及運行費項目績效目標自評表.pdf

“竹林垃圾場運行費用”項目績效自評綜述：本項目全年預算數為100萬元，執行數為50萬元，完成預算50％。主要產出和效益：為了提高處理場的管理運行水平，確保生態系統的穩定，避免垃圾及次生物二次污染，確保當地下水的安全，提高周邊人民的生活質量，促進廣水市環境保護的需要。

2019年度竹林垃圾場運行費用項目自評表.pdf

“公廁改造”項目績效自評綜述：本項目全年預算數為 131.5萬元，執行數為131.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：政策依據：《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》、《廣水市進一步加強城市管理的規定》；公廁環境衛生屬本市城市規劃區范圍內的環境衛生管理；破損的公廁的礙提升城市形象和生活環境，改造后能更好的為市民服務。

2019年度改造公廁項目自評表.pdf

“護城河清理及公廁清理”項目績效自評綜述：本項目全年預算數為75萬元，執行數為70.2萬元，完成預算94％。主要產出和效益：《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》、《廣水市進一步加強城市管理的規定》；護城河河道環境衛生屬本市城市規劃區范圍內的環境衛生管理；護城河河道清理是實施城鄉環境綜合整治，提升城市形象和生活環境主要因素之一。

2019年度護城河清理項目績效自評表.pdf

“新建公廁”項目績效自評綜述：本項目全年預算數為580.4萬元，執行數為480萬元，完成預算83％。主要產出和效益：《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》、《廣水市進一步加強城市管理的規定》；公廁環境衛生屬本市城市規劃區范圍內的環境衛生管理；公廁建設是實施城鄉環境綜合整治，提升城市形象和生活環境主要因素之一。

2019年度新建公廁項目績效目標自評表.pdf

“鎮辦取締清運垃圾池購買垃圾容器”項目績效自評綜述：本項目全年預算數為600萬元，執行數為420萬元，完成預算70％。主要產出和效益：根據《湖北省城鄉生活垃圾無害化處理三年行動實施方案》要求，確保垃圾不造成二次污染，方便轉運，提高周圍居民生活質量。

2019年度鎮辦取締清運垃圾池購買垃圾容器項目績效自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

本部門績效目標預算資金執行沒有完全到位，部分項目還未開展執行，績效項目中三級指標做到全面、規范設置有一定難度，如成本、時效、可持續影響、生態效益、經濟效益等指標難以量化，有的即使是能量化的指標，如滿意度指標在年終進行評價時也難以提供提供佐證資料。

廣水市城市管理執法局2019年部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水市城市管理執法局