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一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市退役軍人事務(wù)局主要負(fù)責(zé)：

1、依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

3、組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜?？偨Y(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市退役軍人事務(wù)局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市退役軍人事務(wù)局預(yù)算包括：廣水市退役軍人事務(wù)局本級預(yù)算。

廣水市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市退役軍人事務(wù)局、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務(wù)中心?，F(xiàn)有編制20名，實(shí)有18人，其中：在編在職18名，借調(diào)人員0名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

?????2019年退役軍人事務(wù)局三公經(jīng)費(fèi)支出總額8.14萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.33萬元,公務(wù)接待費(fèi)6.81萬元.與全年預(yù)算數(shù)進(jìn)行對比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)大致相等；公務(wù)接待費(fèi)減少8.39萬元,減少原因為落實(shí)過緊日子，要求壓減接待費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)無、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量無、國內(nèi)公務(wù)接待的批次大概62批次，人數(shù)972人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 114.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加14.30?萬元，增長14.25%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額60.19萬元，其中：政府采購貨物支出 60.19萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個，資金9.6萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，已按照前期要求完成。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，已基本完成。

2019年軍人事務(wù)局部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

退役士兵待安置期間生活費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.6萬元，執(zhí)行數(shù)為9.6萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是年底前，退役士兵待安置35人，按每人1500元/月，發(fā)放完畢；二是退役士兵待安置期間生活費(fèi)完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年軍人事務(wù)局預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

退役士兵待安置期間生活費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：已完成。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

廣水市退役軍人事務(wù)局2019年部門決算公開表.pdf

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