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一、預算單位概況

???（一）主要職能

1、落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；

2、圍繞財源建設搞好服務；

3、農村財務管理指導、監督和審計,依法對委托村財務代理機構業務監管；

4、財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務委托代理監督管理；

5、鄉鎮國有資產管理及村集體資產監督管理；財政預算編制、執行及管理。

???（二）部門預算單位構成

廣水市郝店財政所從預算單位構成看，是廣水市財政局下屬一個二級事業單位，編制本級部門預算是屬財政局隸屬下轄一個獨立核算的二級事業單位。

廣水市郝店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2019年末實有人數為14人，其中在職8人,退養3人, 借調人員1名，停薪留職1名，臨時工1人(在職)。現有編制13名，實有13人，其中：在編在職11名，借調人員1名，停薪留職1名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

?????三、決算收支增減情況說明

????（一）2019年收入情況及增減變化??

????廣水市郝店財政所2019年收入決算211.45萬元，其中財政撥款211.45萬元，較上年減少81.53萬元，主要是檔案管理已達標、人員減少及沒有項目建設資金支出。??

???（二）2019年支出情況及增減變化??

????廣水市郝店財政所2019年支出決算238.97萬元，較上年支出減少24.81萬元，主要原因是檔案管理已達標、人員減少及沒有項目建設資金支出。按支出經濟分類：基本支出238.97萬元，其中工資福利支出196.74萬元、商品和服務支出42.23萬元、沒有項目支出。按支出功能分類：人員經費支出決算196.74萬元，公用經費支出決算42.23萬元。

四、關于“三公”經費支出說明

????郝店財政所2019年度“三公”經費支出:公務用車購置及運行維護費2.23萬元,公務接待費4.77萬元,無因公出國經費，合計“三公”經費支出:7萬元,沒有超年初預算數,與上年“三公”經費支出5.97萬元相比,減少1.03萬元,降低14.7%,主要原因是財政所改建工作已完成,響應國家政策節約開支為原則,公務接待主要是國內接待,共接待110批次,接待人數681人次

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市郝店財政所2019 年度機關運行經費支出 42.26萬元，比年初預算數43.45減少1.19萬元，降低2.8%。主要原因是落實過緊日子要求壓減車輛運行支出、辦公支出等。具體支出如下：辦公費3.68萬元、印刷費1.42萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1.29萬元、水費0.15萬元,電費1.21萬元,工會經費2萬元,公務接待費4.77萬元,委托業務費21.71萬元,公務車運行維護費2.23萬元,其他交通費3.42萬元，培訓費0.08萬元。

六、關于政府采購支出說明

廣水市郝店財政所2019 年度政府采購支出總額 2.17萬元，其中：政府采購貨物支出 2.17萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市郝店財政所共有車輛 1輛，單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，財政所預算績效工作主要采取以下五項工作措施:1.不斷提高融資渠道,提高籌集資金力度;2.合理安排財政支出,保障事業機構正常運行;3.加大資金整合統籌力度,提高資金使用效益;4.加強財政資金監督職能,不斷提高財政資金的安全性,規范性,有效性;5.推進依法行政,依法理財,優化財稅正常環境.我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。?

2019年郝店財政所績效目標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

財政所2019年度沒有項目工程.

（三）績效評價結果應用情況

（三）績效評價結果應用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

?????廣水市郝店財政所2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

???廣水市郝店財政所2019年度無政府性基金決算支出

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