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一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市機關事業保險局主要負責?：

1、宣傳和貫徹國家關于社會保險的方針政策、提出我市機關事業單位職工養老保險管理辦法和規章制度。

2、負責全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管工作。

3、負責機關事業參保單位退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作。

4、負責機關事業單位的社會保險信息管理工作。

5、負責辦理機關事業單位新進人員的參保手續及養老保險的轉移工作。

6、負責參保的機關事業單位養老保險的繳費情況的稽核檢查工作，查處違規領取養老金的行為。

（二）部門預算單位構成

廣水市機關事業保險局從預算單位構成看，廣水市機關事業保險局預算包括：廣水市機關事業保險局本級預算。

廣水市機關事業保險局機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設6個科室。現有編制24名，實有17人，其中：在編在職17名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、收支增減情況說明

?。?）2019年收入情況及增減變化

廣水市機關事業保險局2019年收入決算47492.92萬元，2019年財政撥款收入較上年增加18263.13萬元。主要原因是全市機關事業單位養老保險制度改革后退休人員遞增，退休費增加

?。?）2019年支出情況及增減變化

廣水市機關事業保險局2019年支出決算47532.56萬元。按支出經濟分類：基本支出?47532.56萬元，其中工資福利支出?204.48萬元比上年增加42.49萬元，增長26%，主要原因是獎勵工資比上年增加2項及2018年11月份單位上線職工養老保險進入結算賬沒有繳納，而2019年單位繳納了當年的養老保險;對個人和家庭補助??47311.32萬元比上年增加62%，主要原因是全市機關事業單位養老保險制度改革后退休人員遞增，退休費增加；商品和服務支出?15.39萬元比上年減少7.25萬元，主要原因是響影中央號召壓縮公用經費支出；資本性支出1.27萬元。按支出功能分類：社會保障和就業支出47532.56萬元。總支出較上年增加18442萬元，增加的主要原因是全市機關事業單位養老保險制度改革后退休人員遞增，退休費增加。

　　四、關于“三公”經費支出說明

??“三公”經費支出情況：?“三公”經費本年支出總額13447元，預算數35000元，上年決算數37597.87元，下降64%，其中公務用車運行維護費支出10509元，預算數15000元，上年決算數29821.87元，比上年下降64%；公務接待費本年度決算數是2938元，預算數20000元，上年決算數是7776元，比上年減少62%，主要是認真貫徹了中央八項規定精神，大力縮減了三公經費的相關開支。單位現有公務用車保有量1輛（實際已上繳公車辦，車改方案未批復，國資系統未下賬）；因公出國（境）團組的情況沒有；全年公務接待批次大約有9批次，59人次。

　　五、關于機關運行經費支出說明

????本部門 2019 年度機關運行經費支出 16.66萬元。其中：辦公費1.85萬元、印刷費0.4萬元、手續費0.07萬元、郵電費0.67萬元、差旅費2.54萬元、水費0.07萬元、電費1.17萬元、物業管理費0.16萬元、維修費0.02萬元、公務招待費0.29萬元、公務用車運行維護費1.05萬元、工會經費2.57萬元、其他交通費用4.12萬元、辦公設備購置1.27萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數減少了5.98萬元，下降26%。主要原因是：認真貫徹了中央八項規定精神，大力縮減了三公經費的相關開支。

????六、關于政府采購支出說明

????本部門 2019 年度政府采購支出總額 1.27萬元，其中：政府采購貨物支出 1.27萬元。

????七、關于國有資產占用情況說明

????國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，單位共有車輛 1輛，其中，其他用車 1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值 50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

　　八、關于2019年度預算績效情況的說明

????（一）預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求，我單位對2019年度組織開展部門整體支出績效評價，部門整體支出績效目標：2個，目標1：推進社會保險制度改革?目標2：著重做好退休人員調資工作。

????廣水市機關事業保險局2019年度部門整體支出績效自評表.pdf

　　廣水市機關事業單位職工社會保險管理局.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市機關事業保險局