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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

(一)主要職能:

1、貫徹執行國家、省有關公路、水路交通運輸行業的發展戰略、方針政策和法律法規。

2、負責組織擬定公路、水路行業發展規劃、政策和標準并監督實施。

3、負責道路、水路運輸市場監管。

4、負責公路、水路建設市場監管。

5、負責通航水域的水上交通安全監管，指導道路、水路運輸行業安全生產和應急管理工作。

6、負責提出公路、水路固定資產投資項目的規模、方向和資金安排建議;指導交通建設融資平臺和融資機制的建設。

7、指導交通運輸信息化建設和交通運輸行業技術進步，指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

????8、負責開展我市對外交通運輸經濟技術的合作和交流。

9、承辦市政府交辦的其他事項。

(二)決算單位構成

廣水市交通運輸局從決算單位構成看，廣水市交通運輸局決算包括:市交通運輸局本級、市公路管理局、市道路運輸管理局、市交通物流發展局、市地方海事處、交管站。

廣水市交通運輸局機構設置及人員情況詳細說明:2019年市交通運輸局內設5個股室及下屬單位:市公路管理局、市道路運輸管理局、市交通物流發展局、市地方海事處、交管站。

現有編制320名，實有320人，其中:在編在職320名。

二、名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、?決算收支增減情況說明

2019年決算收入18084.25萬元，較上年增加5023.11萬元，主要是交通建設項目增加。支出決算18547.25萬元，較上年增加5949.11 萬元，主要是交通建設項目資金增加。

四、關于“三公”經費支出說明

一般公共預算財政撥款2019年度市交通運輸局“三公”經費支出總額23萬元，年初預算數25萬元，與上年“三公”支出減少3萬元。公務用車購置費及因公出國費為0，公務用車保有量為5臺，2019年市交通運輸局嚴控年初預算，確保單位“三公”經費支出較往年有所下降，2019年單位國內公務接待285批次共計1670人。

五、關于機關運行經費支出說明

2019年本部門運行經費總計71.5萬元，比年初預算數減少8.5萬元，降低10.36%。主要原因是厲行節約，落實過緊日子各項措施。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額9.45 萬元，其中:政府采購貨物支出 9.45 萬元。授予中小企業合同金額 9.45 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額9.45 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日，單位共有車輛 5 輛，其中，應急保障用車 5 輛，價值37.52萬元。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度組織開展部門整體支出績效評價，資金總額4008.47萬元。在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位收支情況進行抽查。在定量和定性分析的基礎上進行整體支出績效評價。

從評價情況來看，本部門2019年度整體支出績效評價整體情況較好，具體表現在:預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，交通工程建設成效比較明顯，能夠認真執行各項財經紀律，財務管理制度比較健全。

廣水市交通運輸局2019年度部門整體支出績效自評表.pdf

(二)部門決算中項目績效自評結果

交通行業管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為169萬元，執行數為169萬元，完成預算100%。主要產出和效益:1、加強交通行業工程質量和安全運輸監督管理，防止和減少生產安全事故，保障人民群眾生命和財產安全;2、依法查處違法行為，維護交通運輸市場秩序，促進交通事業持續、快速、健康發展。

廣水市交通運輸局2019年度項目績效自評表.pdf

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

通過部門績效評價，促進財政資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資金管理力度，調整優化支出結構，強化預算執行的嚴肅性，提高財政資金的使用效益。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

進一步硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預算管理任務。

交通局2019部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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