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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市財政局工業(yè)基地分局主要職責如下：

1、組織和管理工業(yè)基地財政收入和支出，編制執(zhí)行年度財政預(yù)算，監(jiān)督單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算。

2、負責村級“一事一議”財政獎補工作。

3、管理工業(yè)基地非稅收入。

4、負責強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放和“村財雙代理”會計核算工作。

5、管理工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施和項目建設(shè)資金,服務(wù)落戶園區(qū)企業(yè)。

6、協(xié)助工業(yè)基地、村（社區(qū)）兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)。

7、對工業(yè)基地國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保國有資產(chǎn)安全和保值增值。

8、監(jiān)督管理農(nóng)民負擔。

9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督工業(yè)基地范圍內(nèi)各單位的政務(wù)活動。

10、完成上級主管部門交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市財政局工業(yè)基地分局內(nèi)設(shè)綜合辦公室，農(nóng)村財務(wù)辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市財政局工業(yè)基地分局部門預(yù)算包括：廣水市財政局工業(yè)基地分局本級預(yù)算

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制6名，實有6人，其中：在編在職6名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市工業(yè)基地管理委員會2022年財政預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財政局工業(yè)基地分局2022年收入總預(yù)算103.56萬元，其中：本年收入103.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入63.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入40萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入63.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入40萬元。

（二）廣水市財政局工業(yè)基地分局2022年支出總預(yù)算103.56萬元，其中：本年安排支出103.56萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出103.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出63.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出40萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出49.34萬元；社會保障和就業(yè)支出7.5萬元；衛(wèi)生健康支出2.1萬元；住房保障支出4.62萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出57.56萬元；商品和服務(wù)支出6萬元；對個人和家庭的補助0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出94.36萬元（其中人員類88.36萬元、運轉(zhuǎn)類6萬元）；項目支出40萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財政局工業(yè)基地分局2022年財政撥款收入預(yù)算63.56萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款63.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市財政局工業(yè)基地分局2022年財政撥款支出預(yù)算63.56萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出49.34萬元；社會保障和就業(yè)支出7.5萬元；衛(wèi)生健康支出2.1萬元；住房保障支出4.62萬元

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市財政局工業(yè)基地分局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市財政局工業(yè)基地分局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為2.5萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度新增加預(yù)算單位。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)接待費2.5萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度新增加預(yù)算單位。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市財政局工業(yè)基地分局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算6萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位。

其中：辦公費0.5萬元；印刷費0.2萬元；水費0.1萬元；電費0.3萬元；郵電費0.4萬元；差旅費0.5萬元；工會經(jīng)費1萬元；日常維修費0.5萬元；公務(wù)接待費2.5萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市財政局工業(yè)基地分局政府采購總預(yù)算2.6萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項

政府采購貨物預(yù)算2.6萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度新增加預(yù)算單位；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市財政局工業(yè)基地分局隸屬廣水市財政局和廣水市工業(yè)基地管理委員會雙重管理。沒有占用國有資產(chǎn)。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市財政局工業(yè)基地分局總收入103.56萬元，其中：財政預(yù)算收入63.56萬，支出為103.56萬元，其中基本支出是94.36萬元，項目支出40萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市財政局工業(yè)基地分局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：

1、爭先創(chuàng)優(yōu)：為了從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，加強社會綜合治理工作，具體為文明單位創(chuàng)建，檔案管理達標，綜合平安治理，責任目標，經(jīng)費支出金額為3.6萬元。

2、惠民惠農(nóng)：加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效，經(jīng)費支出金額為1萬元。

3、突發(fā)應(yīng)急事務(wù)處理：嚴格疫情防控，備好各類應(yīng)急物資，應(yīng)對各類自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴格防控。經(jīng)費支出金額為2萬元。

4、設(shè)備購置維護維修：滿足辦公需要，達到方便高效，經(jīng)費支出金額2.6萬元

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。