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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市工業園區管委會主要

負責監管市工業基地所屬企業的經濟運行、勞資關系和外部發展環境。

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

廣水市工業園區管委會從預算單位構成看，廣水市工業園區管委會預算包括：廣水市工業園區管委會本級預算及財政分局

廣水市工業園區管委會機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設黨政綜合辦公室、政法辦公室、經濟發展辦公室、招商服務辦公室、設立市工業基地城管分局單位。現有編制25名，實有25人，其中：在編在職25名，勞務派遣8人，駐派17人

。

第二部分：2020部門預算表

廣水市工業基地管理委員會2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市工業園區管委會2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市工業園區管委會2020年財政撥款收支預算15034500元，其中：本年收入15034500元，包括一般公共預算撥款15034500元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算15034500元，包括：一般公共服務支出15034500元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年減少42550374元，減少主要原因是有關項目的支出減少。

二、關于廣水市工業園區管委會2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市工業園區管委會2020年一般公共預算撥款基本支出15034500元，其中：本年收入安排支15034500元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數77083207元）減少61988707元，下降411%。

人員經費5234900元，主要包括：基本工資642000元、津貼補貼1695000元、獎金659000元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費449900元、職工基本醫療保險繳費158000元、住房公積金711000元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出860000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助60000元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費9799600元，主要包括：辦公費186000元、印刷費355000元、咨詢費0元、手續費0元、水費8600元、電費100000元、郵電費80000元、物業管理費0元、差旅費120000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費250000元、租賃費150000元、會議費20000元、培訓費0元、公務接待費220000元、委托業務費8000000元、工會經費50000元、福利費30000元、公務用車運行維護費120000元、其他交通費用60000元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市工業園區管委會2020年無項目支出預算

三、關于廣水市工業園區管委會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市工業園區管委會2020年“三公”經費財政撥款預算數為340000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費120000元，公務接待費220000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少15075元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費減少8119元；公務接待費減少6956元。“三公”經費減少主要原因是執行國家政策節約開支。

四、關于廣水市工業園區管委會2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市工業園區管委會2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市工業園區管委會2020年收支預算情況總體說明

廣水市工業園區管委會2020年收入總預算15034500元，其中：本年收入15034500元，上年結轉結余0元；支出總預算15034500元，其中：本年支出15034500元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入15034500元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出15034500元，占100%；事業支出0元，占XX%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市工業園區管委會本級及所屬1個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算15034500元，比2019年預算減少42550374元，下降282%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市工業園區管委會政府采購預算485180元，其中：政府采購貨物預算447180元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算4448000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市工業園區管委會占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛3輛（工業基地治安大隊執法電瓶車1臺），價值444388元；辦公家具價值121145元；其他資產價值280035元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛3輛（工業基地治安大隊執法電瓶車1臺），價值444388元；辦公家具價值121145元；其他資產價值280035元。

（四）預算績效情況。

廣水市工業園區管委會2020年無項目支出預算

廣水市工業基地管理委員會2020年整體支出績效目標.pdf

（五）其他需說明的事項

廣水市工業園區管委會2020年無非稅收入預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市工業園區管委會