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目??錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市工業基地管理委員會主要負責監管市工業基地所屬企業的經濟運行、勞資關系和外部發展環境。

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市工業基地管理委員會從決算單位構成看，廣水市工業基地管理委員會決算包括：廣水市工業基地管理委員會本級決算。

廣水市工業基地管理委員會機構設置及人員情況詳細說明：設政綜合辦公室、政法辦公室、經濟發展辦公室、招商服務辦公室、設立市工業基地城管分局單位。現有編制33名，實有47人，其中：行政編19人，工勤編2人，事業編12人，臨聘人員9人，治安中隊5人。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市工業基地管理委員會2022年部門決算公開表.XLS

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為7857.15萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少471.61萬元，下降5.66%，主要原因是厲行節儉壓縮經費支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2,646.38萬元，與2021年度相比，收入合計減少458.27萬元，下降14.76%。其中：財政撥款收入2,627.86萬元，占本年收入99.3%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入18.53萬元，占本年收入0.7%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,627.86萬元，與2021年度相比，支出合計減少490.13萬元，下降15.72%。其中：基本支出481.62萬元，占本年支出18.33%；項目支出2,146.24萬元，占本年支出81.67%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2,627.86萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少476.79萬元，下降15.36%。主要原因是厲行節儉壓縮經費支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2,627.86萬元，比2021年度決算數減少476.79萬元。減少主要原因是厲行節儉壓縮經費支出。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無此項收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無此項收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,627.86萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少490.13萬元，下降15.72%。主要原因是厲行節儉壓縮經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,627.86萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出1,236.84萬元，占47.07%。主要是用于工資福利支出和其他商品服務支出。

2.衛生健康（類）支出21.69萬元，占0.83%。主要是用于主要用于獨生子女保健費、計劃生育意外傷害保險費、創建衛生城市宣傳費、病媒生物防治費用、義務獻血補貼費用等。

3.城鄉社區（類）支出419.00萬元，占15.94%。主要是用于城鄉社區環境衛生和一般行政管理事務。

4.農林水（類）支出86.52萬元，占3.29%。主要是用于農村基礎設施建設和其他農林水支出。

5.資源勘探工業信息等（類）支出863.80萬元，占32.87%。主要是用于對企業的支持和獎勵。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2355.44萬元，支出決算為2627.86萬元，完成年初預算的111.57%。其中：

一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為2355.44萬元，支出決算為2627.86萬元，完成年初預算的111.57%，支出決算數大于年初預算數，主要原因：年初預算科目比較細化，年底做決算時未細化，全部列入行政運行科目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出481.62萬元，其中：

人員經費420.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費61.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市工業基地管理委員會2022年“三公”經費總支出數為10.99萬元，與年初預算數相比19.01萬元，同比下降63.37%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少2.22萬元，同比下降16.81%，原因為：響應國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費用，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費用；

公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有公務用車購置，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有公務用車購置；

公務用車運行維護費5.07萬元，與年初預算數相比減少4.93萬元，同比下降49.3%，原因為：響應國家政策節約開支。比上年數減少1.65萬元，同比下降24.55%，原因為：響應國家政策節約開支。；

公務接待費5.92萬元，國內公務接待132批次1023人次，與年初預算數相比減少14.08萬元，原同比下降70.4%，因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少0.57萬元，同比下降8.78%，原因為：響應國家政策節約開支。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市工業基地管理委員會2022年度機關運行經費支出61.2萬元，比年初預算數減少2.23萬元，降低3.52%。與上年數減少41.6萬元，降低40.47%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用支出。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市工業基地管理委員會2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，廣水市工業基地管理委員會共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市工業基地管理委員會組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金2146.24萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從自評情況來看，績效指標完成值都達到預期，充分發揮出了資金的使用效益，保障了各項目的順利實施。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，工業基地總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

2022年度廣水市工業基地管委會部門整體自評表.docx

（2）部門決算中項目績效自評結果

1.安全生產項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是宣傳培訓到位，二是完善制度機制、提升安全監管、普及安全知識。

2.城鄉社區環境整治項目績效自評綜述：項目全年預算數為349萬元，執行數為349萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是垃圾清運、河道清理、拆除違規廣告牌，二是助力振興鄉村明顯提升。

3.革命老區項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是修建綠化帶、道路刷黑、修建廁所，二是提升生態質量、提升居民體驗。

4.國防支出項目績效自評綜述：項目全年預算數為188.44萬元，執行數為183.24萬元，完成預算97.24％。主要產出和效益：一是按照政策兵役宣傳征集，二是營造濃郁愛國主義氛圍。

5.?農林水事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為240.97萬元，執行數為240.97萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是實現鄉村振興打造人居環境示范灣，二是備足防汛抗旱物資，三是增強安全意識，保障群眾生命安全，四是改善人居環境，提高群眾幸福感。

6.?設備購置維護維修項目績效自評綜述：項目全年預算數為15.81萬元，執行數為15.81萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是采購辦公設備，二是改善工作環境。

7.?社會保障和就業管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是對殘疾入戶和低保特困戶的宣傳和核查，二是提升殘疾人和低保特困戶的生活水平。

8.?十佳村書記退休補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為0.59萬元，執行數為0.59萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是補助退休1人，二是提高退休書記待遇。

9.?稅收返還獎勵項目績效自評綜述：項目全年預算數為690萬元，執行數為689.95萬元，完成預算99.99％。主要產出和效益：一是對中小企業進行稅收獎勵，二是促進廣水經濟快速發展、增強縣域經濟。

10.?衛生健康管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是備足防疫物資，二是有效推動衛生健康高質量發展。

11.?園區公共服務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為530.30萬元，執行數為529.74萬元，完成預算99.89％。主要產出和效益：一是招商引資，二是培訓學習，三是提高黨性、群眾團結意識、婦女權益意識，加強法律宣傳。

12.支持中小企業發展項目績效自評綜述：項目全年預算數為151.85萬元，執行數為151.85萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是獎勵企業，二是鼓勵企業在廣水落戶。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，對各個項目加強了項目規劃，對指標科學量化設置進行了調整更新，由相關股室負責人根據工作實際提供更加科學的量化指標，便于年底評價時有更具體的佐證資料。同時，設定績效目標管理，強化項目負責人的責任，對完成不了當年績效指標的項目，減少下年資金撥付。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：一是計劃進一步加強項目規劃與績效目標管理。二是逐步完善項目分配辦法和管理辦法。三是加強項目管理，促使績效評價結果與年初預算相一致。

十四、其他重要事項的情況說明

廣水市工業基地管理委員會無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。