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廣水市長嶺鎮人民政府

2021年部門預算信息公開

目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算收入總表

　　　　6、一般公共預算支出總表

　　　　7、一般公共預算基本支出表

????????8、一般公共預算項目支出預算明細表

　　　　9、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　10、政府性基金預算支出表

　　　　11、政府購買服務預算表

????????12、新增資產配置預算表

????????13、政府采購預算表

????????14、非稅收入征收預計表

　　　　第三部分? 2021年部門預算情況說明

　　　　1、收支預算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明

????????3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????????4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　　　5、政府性基金預算撥款情況說明

　　　　6、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市長嶺鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，2021年廣水市長嶺鎮人民政府部門預算包括：廣水市長嶺鎮人民政府本級預算。

從單位人員情況看，2021年本單位現有編制42名，實有67人，其中：在編在職42名，財政補助撥款25人，退休人員35名。

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第二部分：2021部門預算表

廣水市長嶺鎮人民政府2021年部門預算表

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第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市長嶺鎮人民政府2021年收支預算總體情況說明

　　廣水市長嶺鎮人民政府2021年收入總預算5051.58萬元元，其中：本年收入1961.01萬元，上年結轉結余0元，上級補助收入1990.5萬元，其他收入1100萬元；支出總預算5051.58萬元，其中：本年支出4253.21萬元，年末結轉結余0元，上解上級支出798.37萬元。

　　本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）3951.58元，占78.22%；事業經營預算收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；其他預算收入1100萬元元，占21.78%；上年結轉結余0元。

本年支出包括：基本支出1219萬元，占24.13%；行政支出396.06元，占7.84%；事業支出0元；經營支出0元；對附屬單位補助支出2638.15萬元，占52.22%；上繳上級支出798.37元，占15.81%；其他支出0元。

　　二、關于廣水市長嶺鎮人民政府2021年財政撥款收支預算總體情況說明

　　廣水市長嶺鎮人民政府2021年財政撥款收支預算5051.58萬元，其中：本年收入5051.58萬元，包括一般公共預算撥款3759.13萬元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付192.44萬元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元，其他收入1100萬元。支出預算4253.21萬元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出1666.06萬元、社會保障和就業支出35萬元、教育支出43.82萬元、衛生健康支出29萬元、城鄉社區支出2188.53萬元、農林水支出290.8萬元。2021年財政撥款較上年增加304.06萬元，增加主要原因是城鄉社區規劃建設增強了力度。

　　三、關于廣水市長嶺鎮人民政府2021年一般公共預算支出情況說明

　　（一）基本支出情況說明。

　　廣水市長嶺鎮人民政府2021年一般公共預算撥款基本支出4253.21萬元，其中：本年收入安排支出4253.21萬元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數增加1211.89萬元元，增長39.85%。

人員經費1219萬元，主要包括：基本工資275萬元、津貼補貼210萬元、獎金435萬元、績效工資45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費88萬元、職工基本醫療保險繳費93萬元、住房公積金8萬元、其他社會保障繳費5萬元、其他工資福利支出60萬元、離休費0元、退休費0元、撫恤金20萬元、生活補助15萬元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費343.06萬元，主要包括：辦公費100萬元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0元、水費2萬元、電費10萬元、郵電費8.5萬元、物業管理費5萬元、差旅費38萬元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費1萬元、培訓費3萬元、公務接待費55.96萬元、委托業務費20萬元、工會經費18萬元、福利費18萬元、公務用車運行維護費13.6萬元、其他交通費用20萬元、其他商品和服務支出30萬元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市長嶺鎮人民政府2021年無項目支出預算。

　　四、關于廣水市長嶺鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　廣水市長嶺鎮人民政府2021年“三公”經費財政撥款預算數為70.56萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費13.6萬元，公務接待費55.96萬元。

　　2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少2.6萬元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費減少0元；公務用車運行費減少0.65萬元；公務接待費減少2.95萬元。“三公”經費減少主要原因是響應政策，壓縮三公經費。

　　五、關于廣水市長嶺鎮人民政府2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2021年，廣水市長嶺鎮人民政府本級的機關運行經費財政撥款預算343.06萬元，比2020年預算增加17.91萬元，增長5.5%。

　?。ǘ┱少?/span>支出情況

　　2021年，廣水市長嶺鎮人民政府政府采購預算18萬元，其中：政府采購貨物預算12.56萬元，政府采購工程預算5.44萬元，政府采購服務預算0元。

　　（三）國有資產占用使用情況

　　截至2020年12月31日，廣水市長嶺鎮人民政府占用使用國有資產總體情況為房屋1.52萬平方米，價值2109.3萬元；土地14.07萬平方米，價值94.1萬元；車輛4輛，價值13.27萬元；辦公家具價值34.62萬元；其他資產價值16.86萬元。國有資產分布情況為：

　　本級部門房屋1.52萬平方米，價值2109.3萬元；土地14.07萬平方米，價值94.1萬元；車輛4輛，價值13.27萬元；辦公家具價值34.62萬元；其他資產價值16.86萬元。

（四）預算績效情況。

1.?廣水市長嶺鎮人民政府2021年部門整體支出績效目標申報表

2.廣水市長嶺鎮人民政府2021年無項目支出預算。

　　（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。