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廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

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目?????錄

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第一部分? 廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況的說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府部門決算有實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本級決算組成。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室等4個(gè)單位。現(xiàn)有編制42名，實(shí)有65人，其中：在編在職42名，行政編39名，事業(yè)編23名，工勤編1名，自支自收2人。

第二部分：2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

01收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

02收入決算表.pdf

三、支出決算表

03支出決算表.pdf

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

04財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.pdf

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

07財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.pdf

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

09國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為3764.84萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加241.38萬元，增長6.85%，主要原因是稅收增加，疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)3764.84萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加241.38萬元，增長6.85%，主要原因是稅收增加，疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

其中：財(cái)政撥款收入3522.78萬元，占本年收入100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0?%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)3764.84萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加241.38萬元，增長6.85%，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

其中：基本支出1470.82萬元，占本年支出39.09%；項(xiàng)目支出2293.34萬元，占本年支出60.91%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3764.16萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加241.38萬元，增長6.85%。主要原因是稅收增加，疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3764.16萬元，比2021年度決算數(shù)增加241.38萬元。增加主要原因是經(jīng)濟(jì)發(fā)展，稅收增加，財(cái)政收入增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3764.16萬元，占本年支出合計(jì)的99.98%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加?241.38萬元，增長6.85%。主要原因是人員增加，調(diào)資增加，疫情防控經(jīng)費(fèi)增加，城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3764.16萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出3764.16萬元，占100%。主要是用于單位運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)以及各部門工作經(jīng)費(fèi)支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4540.97萬元，支出決算為3764.84萬元，完成年初預(yù)算的82.91%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4540.97萬元，支出決算為3764.16萬元，完成年初預(yù)算的82.89%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員工資支出減少；二是落實(shí)過緊日子要求壓減各項(xiàng)費(fèi)用，減少不必要支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1470.82萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1020.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)366.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為39.29萬元，支出決算為33.31萬元，完成預(yù)算的84.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋喉憫?yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加0萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）安排。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.59萬元，完成年初預(yù)算的94.14%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬元，主要原因是本年度無公車購置安排。本年度購置（更新）公務(wù)用車0兩。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.59萬元，完成年初預(yù)算的94.14%，比年初預(yù)算減少0.41萬元，主要原因是響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。主要用于主要領(lǐng)導(dǎo)工作用車。截止2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.71萬元，完成年初預(yù)算82.72%，比年初預(yù)算減少5.58萬元，主要原因是響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出26.71萬元，接待對象主要是上級領(lǐng)導(dǎo)檢查工作，只要是開展各項(xiàng)環(huán)境治理鄉(xiāng)村振興工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組1187個(gè)，5936人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 366.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加217.38萬元，增長145.98%。主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府支出采購說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購支出總額45萬元，其中：政府采購貨物支出45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是垃圾衛(wèi)生車2輛，消防車2輛；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目14個(gè)，資金2211.58萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96.43％。從評價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目資金使用能嚴(yán)格按照年初項(xiàng)目績效申報(bào)開展，項(xiàng)目整體效益達(dá)到預(yù)期。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，發(fā)展黨員15人，全年培訓(xùn)干部1000人次，實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)學(xué)習(xí)覆蓋率200%。提高了黨員與群眾的聯(lián)系，不斷地完善政策導(dǎo)向強(qiáng)化廉政建設(shè)。評價(jià)情況來看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，效果良好。

15廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

社會保障和就業(yè)管理項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為46.59萬元，執(zhí)行數(shù)為30.35萬元，完成預(yù)算65％。主要產(chǎn)出和效益：一是社會福利院生活環(huán)境的到改善，提高了福利院人員的生存生活水平；二是五保人員殘疾人孤兒得到有效管理，各項(xiàng)對應(yīng)福利工作得到妥善安排完成，改善了受益人員的生活水平；三是退役軍人及家屬慰問按要求完成，確保了退役軍人各項(xiàng)福利待遇的發(fā)放到位，避免了突發(fā)事件的發(fā)生。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

1社會保障和就業(yè)管理項(xiàng)目-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為103.8萬元，執(zhí)行數(shù)為80.3萬元，完成預(yù)算77％。主要產(chǎn)出和效益：一是39個(gè)村（社區(qū)）農(nóng)村事務(wù)管理及鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作保質(zhì)保量完成，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全健康發(fā)展；二是林木病蟲害防治及公益林相關(guān)工作百分之百順利完成，有效的保護(hù)了森林資源；三是防洪防澇以及各項(xiàng)水利工作按要求完成，漁業(yè)安全健康發(fā)展，有效的提高了居民的收入，提高了居民的生存生活水平。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

2農(nóng)林水管理-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

國防動員項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.4萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算49％。主要產(chǎn)出和效益：一是春秋兩季新兵征集按照市級要求保質(zhì)超量完成任務(wù)，大學(xué)生新兵應(yīng)征入伍補(bǔ)助發(fā)放到位，促使居民積極響應(yīng)國家號召；二是各村（社區(qū)）基干民兵都會按照要求完成當(dāng)年訓(xùn)練任務(wù)，達(dá)到點(diǎn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，基層民兵基礎(chǔ)素質(zhì)的提高，精神面貌得到提升。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

3國防動員-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.96萬元，執(zhí)行數(shù)為13.96萬元，完成預(yù)算74％。主要產(chǎn)出和效益：一是愛國衛(wèi)生運(yùn)動行動消滅各項(xiàng)衛(wèi)生隱患，有效的保障了居民生存生活環(huán)境安全；二是組織無償獻(xiàn)血積極參與到義務(wù)獻(xiàn)血行動中來，提高了居民的愛國熱情；三是計(jì)劃生育相關(guān)各項(xiàng)工作保質(zhì)保量順利完成，有效的改善了計(jì)劃生育工作后遺癥人員的生活水平。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

4衛(wèi)生健康支出-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

教育管理項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54.05萬元，執(zhí)行數(shù)為43.82萬元，完成預(yù)算81％。主要產(chǎn)出和效益：一是轄區(qū)內(nèi)7所教育機(jī)構(gòu)教學(xué)設(shè)施教學(xué)樓宿舍樓得到有效的維護(hù)維修，教師職工的福利得到有效保障；二是教師職工學(xué)生生存生活環(huán)境得到有效的提高，教學(xué)學(xué)習(xí)環(huán)境教學(xué)質(zhì)量得到持續(xù)改善。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

5教育管理-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

平安建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為66.7萬元，執(zhí)行數(shù)為55.2萬元，完成預(yù)算83％。主要產(chǎn)出和效益：一是平安網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)有效的保障了居民生存生活環(huán)境的安全；二是平安出行設(shè)施建設(shè)有效的保障的居民出行安全；三是突發(fā)事件積極應(yīng)對，有效的將事件消滅在萌芽狀態(tài)。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

6平安建設(shè)-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

文化旅游體育與傳媒事務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.0萬元，執(zhí)行數(shù)為10.2萬元，完成預(yù)算64％。主要產(chǎn)出和效益：一是改善村社區(qū)文娛活動設(shè)施，豐富了居民的業(yè)余生活；二是通過報(bào)紙電視網(wǎng)絡(luò)對外的各種宣傳，提高了鎮(zhèn)村的社會知名度，改善了村社區(qū)形象面貌。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

7文化旅游體育與傳媒事務(wù)-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為102.6萬元，執(zhí)行數(shù)為99.5萬元，完成預(yù)算97％。主要產(chǎn)出和效益：一是有效的解決各項(xiàng)突發(fā)事件的發(fā)生，積極應(yīng)對，有效的保障的居民的生存環(huán)境；二是對全鎮(zhèn)各行各業(yè)進(jìn)行安全監(jiān)督監(jiān)管，提高了各行業(yè)的工作生產(chǎn)環(huán)境安全，保障了人員的生活生存安全，提高了城鎮(zhèn)多外的知名度。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

8基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

公共管理服務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為755.97萬元，執(zhí)行數(shù)為710.97萬元，完成預(yù)算94％。主要產(chǎn)出和效益：一是39個(gè)村（社區(qū)）公共事務(wù)的管理，對村級工作進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)工作人員積極開展各項(xiàng)工作；二是有效的提高了村（社區(qū)）干部的工作素質(zhì)及精神棉貌，國家的各項(xiàng)法規(guī)福利政策得到有效的宣傳，居民了解國家的各項(xiàng)政策越來越詳細(xì)。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

9公共管理服務(wù)-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1068.52萬元，執(zhí)行數(shù)為708.85萬元，完成預(yù)算66％。主要產(chǎn)出和效益：一是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，有效的改善了居民生存生活環(huán)境；二是鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)有效的提高了城鄉(xiāng)社區(qū)的形象面貌；三是城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)維修，有效的改善了居民生活出行的方式，對外形象面貌得到提高。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

10基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

設(shè)備購置維護(hù)維修項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是積極響應(yīng)辦公設(shè)備國產(chǎn)化，更新?lián)Q代，有效的保障了網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境的安全性，提高了辦公設(shè)備的使用率；二是辦公區(qū)域電器化有效的改善了辦公環(huán)境，提高了工作效率。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

11設(shè)備購置維護(hù)維修-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為380.0萬元，執(zhí)行數(shù)為375.423萬元，完成預(yù)算98.8％。主要產(chǎn)出和效益：一是村級人居環(huán)境治理，改善了居民生存生活環(huán)境，村形象面貌得到改善；二是文化廣場建設(shè)休整，改善了居民業(yè)余生活環(huán)境，豐富了居民的業(yè)余生活。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

12農(nóng)村人居環(huán)境整治-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為145.0萬元，執(zhí)行數(shù)為145.0萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是安全飲用水工程有效的解決了農(nóng)村飲用水安全問題，改善了居民生活環(huán)境；二是村莊綠化項(xiàng)目，有效的改善了居民生存環(huán)境，提升了村莊的形象面貌；三是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目文化廣場修整改造，?有效的改善了村民文娛活動場所，豐富了村民的精神生活。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。

13支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

徐家河水庫環(huán)庫公路路基項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000.0萬元，執(zhí)行數(shù)為651.13萬元，完成預(yù)算32.6％。主要產(chǎn)出和效益：環(huán)庫公路路基建設(shè)工程款撥付，路基建設(shè)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，有效的改善了居民出行方式，使居民出行更為快捷便捷，道路沿線環(huán)境衛(wèi)生得到有效的改善和提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于工程各標(biāo)段的驗(yàn)收審計(jì)情況各不相同，該項(xiàng)目工程款支付還未完成。下一步改進(jìn)措施：將積極有效的加快支付進(jìn)度。

14徐家河水庫環(huán)庫公路路基項(xiàng)目-2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)，根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境政治方面，強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)果與年初績效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位本年度無專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出事項(xiàng)說明。

第四部分：其他需要說明的情況

本單位本年度無其他重要事項(xiàng)說明。

第五部分：名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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