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廣水市長嶺鎮人民政府2021年部門決算信息公開

目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市長嶺鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

二、部門決算單位構成

廣水市長嶺鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市長嶺鎮人民政府決算包括：廣水市長嶺鎮人民政府本級決算。

廣水市長嶺鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設內設黨政綜合辦、紀委辦、經濟發展辦、社會事務辦、民政辦、城建辦、衛計辦、政法辦、社保辦、農業服務中心10個單位。現有編制42名，實有71人，其中：在編在職42名，財政補助撥款29人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市長嶺鎮人民政府2021年部門決算信息公開.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市長嶺鎮人民政府2021年收支決算總體情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2021年決算收入總計3523.46萬元，其中：本年收入3522.78萬元，年初結轉和結余0.68萬元，與上年總收入相比增加481.46萬元，同比增加15.83%，增加的原因為：稅收增加。

決算支出總計3523.46萬元，其中：本年支出3522.78萬元，年末結轉結余0.68萬元，與上年總支出相比增加481.46萬元，同比增加15.83%，增加的原因為：疫情防控經費增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入3522.78萬元，占總收入的99.98%，較上年收入增加481.46萬元，同比增加15.8%，增加的原因為：地方財政收入上升；較年初預算數增加245.59萬元，同比增加7.49%，增加原因為：稅收增加。

本年支出包括：基本支出1972.79萬元，占56%，較年初預算數增加98.19萬元，同比增加5.24%，增加原因為：人員增加，調資增加；項目支出1549.99萬元，占44%，較年初預算數減少322.5萬元，同比減少17.22%，減少原因為：城鎮建設項目調整，壓縮成本。

二、關于廣水市長嶺鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算3522.78萬元，與年初預算數相比減少585.81萬元，同比下降14%，減少的原因為：經濟下行，預期收入減少和部分項目沒有實施；與上年相比增加481.46萬元，同比增加15.83%，增加的原因為：由于經濟發展，稅收增加，財政收入增加。

一般公共預算財政撥款支出決算3522.78萬元，與年初預算數相比減少611.81萬元，同比下降14.8%，減少的原因為：公用經費壓縮，與上年相比增加481.46萬元，同比增加15.83%，增加的原因為：人員增加，調資增加，城鎮建設項目增加。

其中基本支出1972.79萬元，較年初預算數增加98.19萬元，同比增加5.24%，增加原因為：一般公共服務支出增加。與上年相比增加39.88萬元，同比增加2.06%，增加原因為：地方財政收入上升。

項目支出1549.99萬元，較年初預算數減少322.5萬元，同比減少17.22%，減少原因為：城鎮建設項目調整，壓縮成本。與上年相比增加441.58萬元，同比增加39.84%，增加原因為：城鎮建設項目增加。

三、關于廣水市長嶺鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為35.84萬元，與年初預算數相比減少33.66萬元，同比下降48.43%，原因為：響應政策，壓縮”三公“經費；比上年減少3.95萬元，同比下降10%，原因為：響應政策，壓縮”三公“經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。

公務用車購置數2輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務車購置情況；比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務車購置情況。

公務用車運行維護費7.86萬元，與年初預算數相比減少5.68萬元，同比下降42%，原因為：響應政策，壓縮“三公”經費，比上年數減少0.75萬元，同比下降8.7%，原因為：響應政策，壓縮“三公”經費。

公務接待費27.99萬元，國內公務接待1296批次9573人次，與年初預算數相比減少27.97萬元，原同比下降50%，因為：響應政策，壓縮“三公”經費，比上年數減少3.2萬元，同比下降10.26%，原因為：響應政策，壓縮“三公”經費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市長嶺鎮人民政府2021年度機關運行經費支出 1972.79萬元，比年初預算數增加392.73?萬元，增長24.86%。與上年增加39.88萬元，增長2.06%。主要原因是：本年度公務員招錄人員增加，以及人員增資和五項獎勵工資增加

五、關于政府支出采購說明

廣水市長嶺鎮人民政府2021年度政府采購支出總額869.32萬元，其中：政府采購貨物支出35.32?萬元、政府采購工程支出 820?萬元、政府采購服務支出14萬元。授予中小微企業合同金額34.32萬元，占政府采購支出總額的 4%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市長嶺鎮人民政府共有車輛 6?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 5?輛，其他用車主要是垃圾衛生車2輛，消防車2輛，越野車1輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市長嶺鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金728萬元，占一般公共預算項目支出總額的83.74％。從評價情況來看，所有項目資金使用能嚴格按照年初項目績效申報開展，項目整體效益達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，發展黨員33人，全年培訓干部150人，實現了培訓學習覆蓋率100%。提高了黨員與群眾的聯系，不斷地完善政策導向強化廉政建設。評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

長嶺政府2021年度廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表（表1、表2）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

長嶺鎮黃家壩河平林村段河道整治項目績效自評綜述：項目全年預算數為170萬元，執行數為170萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是河道內清淤2000米；二是河道兩岸做安全滑坡4000米；三是河道兩岸做護欄4000米；四是改善了河道水環境質量，同時提升了河道周邊居民水環境質量。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年黃家壩河道治理績效自評表.pdf

長嶺鎮柳堤街居委會環境整治及河道綜合治理項目績效自評綜述：項目全年預算數為500萬元，執行數為500萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是環境整治和綠化面積6000㎡；二是河道綜合治理1600米；三是河道內清淤1600米；四是河岸漿砌長度2000米；五是生態護坡長度1200米；六是改善了河道水環境質量，提升了居民的生活環境。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

柳堤街居委會環境整治及河道治理項目績效評價報告.pdf

長嶺鎮云臺街村2020-2021革命老區轉移支付支持鄉村振興項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是清除地被植物2400㎡；二是安裝高桿照明燈12套；三是回填土方2880m3；四是噴播植物草籽2000㎡；五是自流平樓地面225㎡；六是改善了居民生活環境提升了居民休閑娛樂活動環境。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

1長嶺鎮2021年度云臺街村鄉村振興30萬項目績效目標自評表.pdf

長嶺鎮萬安村溝渠整修安全飲水管網改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是溝渠整修4.6km；二是鋪設安全飲水管14.5km；三是修建蓄水池4個；四是提高了居民安全飲水環境。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

4長嶺鎮2021年度萬安村安全飲用水項目績效目標自評表.pdf

長嶺鎮白鶴村道路改建工程項目績效自評綜述：項目全年預算數為11萬元（本級資金3萬元，其他自籌資金8萬元），執行數為11萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是清除地被植物800㎡；二是挖一般土方2990m3；三是挖一般石方720m3；四是回填土方2750m3；五是路床/槽整形400㎡；六是改善了居民交通出行情況，提升了全村的形象面貌。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2長嶺鎮2021年度白鶴村路基胚土項目績效目標自評表.pdf

長嶺鎮栗坡村村莊綠化項目績效自評綜述：項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是種植樹苗胸徑5CM以上樟樹100株；二是種植樹苗胸徑5CM以上桂花樹400株；三是提升了村莊形象面貌改善了居民生存生活環境。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3長嶺鎮2021年度栗坡村村莊綠化項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、脫貧攻堅和環境政治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市長嶺鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

廣水市長嶺鎮人民政府2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元；2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市長嶺鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

廣水市長嶺鎮人民政府2021年國有資本經營預算財政撥款收入萬元，與上年數相比增加（減少）萬元；2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

本單位本年度無其他需要說明的事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

”三公經費“支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待費和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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