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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　楊寨鎮(zhèn)人民政府主要負責：

1、宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務公開。

2、組織領導本區(qū)域經濟工作，編制全鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施。

3、提供區(qū)域性服務，完善社會化服務體系，充分利用和整合農村資源，為農民提供全方位服務。

4、制定社會治安綜合治理規(guī)劃，并組織實施，加強法治宣傳教育，構建公共案例防控體系，做好基層信訪調解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內政治穩(wěn)定和社會安定。

5、加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設，促進黨風廉政建設，完善各項管理制度，推進村務、財務公開，擴大農村基層民主，推進農村民主政治建設和社區(qū)建設。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

楊寨鎮(zhèn)人民政府從決算單位構成看，決算包括：楊寨鎮(zhèn)人民政府本級決算。

? ? ?楊寨鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設機關：黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、村鎮(zhèn)建設管理辦公室、政法辦公室、農業(yè)農村工作辦公室、安全生產監(jiān)督管理站，直屬事業(yè)單位：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務服務中心、楊寨鎮(zhèn)財政所。本單位現有編制78名，實有63人，其中：在編在職63名，離休人員0名，退休人員32名。

第二部分：2022部門決算公開表

2022年廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為28378.37萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加21443.26萬元，增長309.20%，主要原因是項目增加，對企業(yè)補助及支出增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計28140.83萬元，與2021年度相比，收入合計增加21317.68萬元，增長315.7%。其中：財政撥款收入28079.09萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計28140.83萬元，與2021年度相比，支出合計增加21514萬元，增長324.65%。其中：基本支出1987.81萬元，占本年支出7.06%；項目支出26153萬元，占本年支出92.94%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為28378.37萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加21443.26萬元，增長309.2%。主要原因是項目增加，對企業(yè)補助及支出增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入28378.37萬元，比2021年度決算數增加21443.26萬元。增加主要原因是項目增加，對企業(yè)補助及支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。主要原因是本單位2022年無政府性基金預算財政撥款支出。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。主要原因是本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出28140.83萬元，占本年支出合計的99.16%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加21514萬元，增長324.65%。主要原因是項目增加，對企業(yè)補助及支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出28140.83萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出6140.83萬元，占21.82%。主要是用于人員經費保障，單位基本支出及項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出8000萬元，占28.43%。主要是用于對企業(yè)補助支出。

3. 資源勘探工業(yè)信息等支出14000萬元，占49.75%。主要用于對企業(yè)補助支出和支持中小企業(yè)發(fā)展支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為28378.37萬元，支出決算為28140.83萬元，完成年初預算99.16%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為6378.37萬元，支出決算為6140.83萬元，完成年初預算的96.28%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：落實過緊日子要求壓減各項費用，減少不必要支出。

2.資源勘探工業(yè)信息等支出支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。年初預算為22000萬元，支出決算為22000萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1987.81萬元，其中：

人員經費1204.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助。

公用經費783.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2022無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2022無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經費總支出數為47.24萬元，與年初預算數相比減少3.81萬元，同比下降7.46%，原因為：厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費支出，比上年數增加6.46萬元，同比增加15.84%，原因為：2022年新購買公車，繳納新車購置稅及保險等支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位2022年無因公出國（境）費用支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位2022年無因公出國（境）費用支出；

公務用車購置數2輛，保有量2輛，公務用車購置3.81萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：預算數與決算數一致，比上年數增加3.81萬元，同比增加100%，原因為：2021年末安排公車購置。

公務用車運行維護費17.23萬元，與年初預算數相比減少3.81萬元，同比減少18.11%，原因為：厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費支出，比上年數增加7.44萬元，同比增加76%，原因為：2022年新購買公車，繳納新車購置稅及保險等支出；

公務接待費30萬元，國內公務接待535批次4286人次，與年初預算數相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：2022年公務接待費與年初預算數相同，比上年數減少0.98萬元，同比下降3.16%，原因為：厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費支出。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2022年度機關運行經費支出 783.77萬元，比年初預算數減少56.23萬元，降低6.69%。與上年數減少140.07萬元，減少15.16%。主要原因是落實過緊日子要求壓減辦公經費支出。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2022年度政府采購支出總額 67.55?萬元，其中：政府采購貨物支出67.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是綠化噴灑車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金1834.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的44.16％。從評價情況來看，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，工作任務完成良好，經費使用規(guī)范，促進了辦事效益，達到了預期績效目標。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我鎮(zhèn)在市政府等上級機關和鎮(zhèn)黨委的決策部署下，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務，為服務經濟社會發(fā)展提供了強有力的組織保證。根據《廣水市部門整體支出績效評價指標體系》進行了自評。

廣水市整體支出績效評價共性指標自評表（楊寨）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

公共管理服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為176.1萬元，執(zhí)行數為176.1萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是提高了村干部的工作能力；二是提升了居民對政策的了解程度；三是有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。發(fā)現的問題及原因：一是居民對相關政策了解程度較低；二是公共管理服務覆蓋面積不夠全面。下一步改進措施：一是進一步提升居民對相關政策的了解；二是進一步擴大公共管理服務覆蓋面積。

公共服務管理.pdf

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執(zhí)行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是持續(xù)的面向全鎮(zhèn)開展有效的兵役征集工作；二是積極的同上級人武部門聯系組織有效有序的民兵預備役隊伍的培訓工作。發(fā)現的問題及原因：一是居民對兵役征集相關政策了解程度較低，兵役征集工作難度較大。下一步改進措施：一是進一步提升居民對兵役征集相關政策的了解。

國防動員.pdf

基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執(zhí)行數為300萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃垃圾轉運，有效的改善了居民生存生活環(huán)境；二是鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護有效的提高了城鄉(xiāng)社區(qū)的形象面貌；三是城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施維護維修，有效的改善了居民生活出行的方式，對外形象面貌得到提高。目前沒有發(fā)現的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

基層城鄉(xiāng)社區(qū)建設.pdf

應急防治及管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為90萬元，執(zhí)行數為90萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是有效的提升了居民生活及出行環(huán)境，提高了生存發(fā)展的外部因素；二是改善了村社區(qū)的形象面貌，提高了居民的應對能力；三是保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。發(fā)現的問題及原因：一是居民生活及出行環(huán)境不便利；二是居民生活安全意識有待提高。下一步改進措施：一是進一步提升居民生活及出行環(huán)境；二是進一步保障居民的生存生活安全，提高了居民的生活安全意識。

基層應急防治及應急管理.pdf

農林水事務項目績效自評綜述：項目全年預算數為535萬元，執(zhí)行數為535萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是對全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹木進行有效的病蟲害防治，提高相關事務進行有效的監(jiān)測管理；二是增強了對各村農村住房的安全監(jiān)督檢查，加強了農村公路的建設監(jiān)督工作；三是加強25個村（社區(qū)）的脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興建設的有效銜接。發(fā)現的問題及原因：一是林業(yè)樹木的病蟲害防治有待加強；二是安全監(jiān)督檢查及建設監(jiān)督工作力度有待提高。下一步改進措施：一是進一步加強對林業(yè)樹木的病蟲害防治力度；二是進一步加強安全監(jiān)督檢查及建設監(jiān)督工作力度。

農林水事務管理.pdf

平安建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執(zhí)行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是平安網絡設施建設有效的保障了居民生存生活環(huán)境的安全；二是平安出行設施建設有效的保障的居民出行安全；三是突發(fā)事件積極應對，有效的將事件消滅在萌芽狀態(tài)。目前沒有發(fā)現的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

平安建設.pdf

設備購置維護維修項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執(zhí)行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是積極響應辦公設備國產化，更新換代，有效的保障了網絡辦公環(huán)境的安全性，提高了辦公設備的使用率；二是辦公區(qū)域電器化有效的改善了辦公環(huán)境，提高了工作效率。目前沒有發(fā)現的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

設備購置維護.pdf

社會保障和就業(yè)管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為13萬元，執(zhí)行數為13萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是使受益人的經濟收入得到了增長；二是促使受益人的生活水平得到了提高。發(fā)現的問題及原因：一是受益人的經濟收入增長速度較為緩慢。下一步改進措施：一是進一步促進受益人的經濟收入增長；二是進一步提高受益人的生活水平。

社會保障和就業(yè)管理.pdf

衛(wèi)生健康支出項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執(zhí)行數為5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是愛國衛(wèi)生運動行動消滅各項衛(wèi)生隱患，有效的保障了居民生存生活環(huán)境安全；二是組織無償獻血積極參與到義務獻血行動中來，提高了居民的愛國熱情；三是計劃生育相關各項工作保質保量順利完成，有效的改善了計劃生育工作后遺癥人員的生活水平。目前沒有發(fā)現的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

衛(wèi)生健康.pdf

幸福村建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為140萬元，執(zhí)行數為140萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是建設美麗鄉(xiāng)村，提高人民群眾幸福感；二是打造2個幸福村，改善人居環(huán)境，提高幸福指數。下一步改進措施：一是進一步了解群眾需求，提供更完善的基礎設施；二是全面發(fā)掘經濟產出點，增加就業(yè)崗位，提高居民收入。

幸福村建設.pdf

一般債券（美麗鄉(xiāng)村）項目績效自評綜述：項目全年預算數為380萬元，執(zhí)行數為380萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是建設美麗鄉(xiāng)村，提高人民群眾幸福感；二是打造2個幸福村，改善人居環(huán)境，提高幸福指數。下一步改進措施：一是進一步了解群眾需求，提供更為完善的基礎設施；二是全面發(fā)掘經濟產出點，增加就業(yè)崗位，提高居民收入。

一般債券.pdf

支出企業(yè)發(fā)展項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執(zhí)行數為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是對規(guī)上企業(yè)進行政策補貼，支持企業(yè)發(fā)展，促進經濟效益增加；二是保障企業(yè)發(fā)展，扶持企業(yè)，共同推進經濟持續(xù)上升。下一步改進措施：一是加大對企業(yè)扶持力度，全面考慮企業(yè)需求；二是對企業(yè)加強安全生產管理，確保人民群眾人身安全。

支出企業(yè)發(fā)展.pdf

地方債務付息項目績效自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執(zhí)行數為100萬元，完成預算100%。主要產出和效益：按期完成付息工作，保障付息及時率；二是提高政府公信力，有效保障政府正常運轉。目前沒有發(fā)現的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

地方債務付息.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。1、保障楊寨鎮(zhèn)鎮(zhèn)機關有效運轉。干部待遇嚴格按政策發(fā)放，嚴格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范了機關事務管理工作，提高了服務質量，降低了運行成本，合理配置，提高了保障能力。2、保障了民生項目落實到位。文化旅游體育與傳媒豐富了群眾文化生活；農林水利建設推動農業(yè)現代化；節(jié)能環(huán)保、建設美麗鄉(xiāng)村等。

部門績效評價結果擬應用情況。1、在平時工作中進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視，定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。2、加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。3、設置合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協(xié)調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。?? ?