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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算的財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算的財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算的財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算的財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出的說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算的績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算的財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算的財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

楊寨鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)：

1、宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務(wù)公開。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟工作，編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施。

3、提供區(qū)域性服務(wù)，完善社會化服務(wù)體系，充分利用和整合農(nóng)村資源，為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4、制定社會治安綜合治理規(guī)劃，并組織實施，加強法治宣傳教育，構(gòu)建公共案例防控體系，做好基層信訪調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

5、加強農(nóng)村基層組織和黨員干部隊伍建設(shè)，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項管理的制度，推進村務(wù)、財務(wù)公開，擴大農(nóng)村基層民主，推進農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

楊寨鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，決算單位包括：楊寨鎮(zhèn)人民政府本級決算。

楊寨鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)機關(guān)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站，直屬事業(yè)單位：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、楊寨鎮(zhèn)財政所。現(xiàn)有編制78名，年末實有61人，在編在職61名，其中：行政人員27人，非參公事業(yè)人員34人。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府決算公開表.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于楊寨鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計6935.11萬元，其中：本年收入6752.41萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余182.70萬元，與上年同期總收入相比增加4105.04萬元，同比增加145.05%,增加的原因為：項目準(zhǔn)備金增加，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加；決算支出總計6935.11萬元，其中：本年支出6626.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余308.28萬元，與上年同期總支出相比增加4105.04萬元，同比增加145.05%,增加的原因為：單位新增人員，公用經(jīng)費增加；新建項目增多，項目支出增加。

二、關(guān)于楊寨鎮(zhèn)人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算的財政撥款收入決算6752.41萬元，與年初預(yù)算的數(shù)相比增加4338.01萬元，同比增加179.67%，增加的原因為：項目準(zhǔn)備金增加，與上年同期數(shù)相比增加3985.21萬元，同比增加144.02%，增加的原因為：項目準(zhǔn)備金增加；一般公共預(yù)算的財政撥款支出決算6626.83萬元，與年初預(yù)算的數(shù)相比增加4212.43萬元，同比增加174.47%，增加的原因為：單位新增人員，公用經(jīng)費增加；新建項目增多，項目支出增加，與上年同期數(shù)相比增加3979.36萬元，同比增加150.32%，增加的原因為：單位新增人員，公用經(jīng)費增加；新建項目增多，項目支出增加。

三、關(guān)于楊寨鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為40.78萬元，與年初預(yù)算的數(shù)相比減少34.82萬元，同比下降46.06%，原因為：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，比上年同期數(shù)減少1.8萬元，同比增加下降4.24%，原因為：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算的數(shù)相比增加0萬元，原因為：無因公出國（境），比上年同期數(shù)增加0萬元，原因為：無因公出國（境）；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算的數(shù)相比增加0萬元，原因為：沒有新購置車輛，比上年同期數(shù)增加0萬元，原因為：沒有新購置車輛；公務(wù)用車運行維護費9.79萬元，與年初預(yù)算的數(shù)相比減少3.81萬元，同比下降28.01%，原因為：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照要求控制費用支出，比上年同期數(shù)減少0.23萬元，同比增加下降2.43%；公務(wù)接待費30.98萬元，國內(nèi)公務(wù)接待626批次5634人次，與年初預(yù)算的數(shù)相比減少31.02萬元，同比下降50.03%，原因為：嚴(yán)格控制接待人數(shù)，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，比上年同期數(shù)減少2.04萬元，同比下降6.17%。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出?923.84萬元，比年初預(yù)算的數(shù)增加154.16萬元，增長16.69%。與上年同期數(shù)減少281.62萬元，增長43.85%。主要原因是：新增人員，新建項目增多，相關(guān)經(jīng)費增加。

五、關(guān)于政府支付采購說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府?2021年度政府采購支出總額?1703.30?萬元，其中：政府采購貨物支出?19.49?萬元、政府采購工程支出1609.63萬元、政府采購服務(wù)支出?74.17萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2021年?12 月 31 日，廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府共有車輛?3?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是灑水車綠化灑水車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備?0臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備?0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算的績效情況的說明

（1）預(yù)算的績效管理的工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府組織對2021年度一般公共預(yù)算的項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金290.73萬元，占一般公共預(yù)算的項目支出總額的87.64％。從評價情況來看，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理的制度以及有關(guān)資金管理的辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，已完成全部目標(biāo)任務(wù)，并產(chǎn)生了積極的社會效益，改善了政府工作生活環(huán)境，支持了鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展，改善了人居環(huán)境，提高了人民生活水平有效地保護了社會的穩(wěn)定，群眾滿意度較高，自評得分98分。

廣水市部門整體支出績效目標(biāo)自評表（楊寨））.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

楊寨鎮(zhèn)政府改造工程項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算的數(shù)為240萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的83.3％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成楊寨鎮(zhèn)政府改造工程；二是豐富了職工業(yè)余生活，提升了幸福感；三是支持了鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對績效管理的認(rèn)識不夠深刻；二是績效業(yè)務(wù)知識不夠熟練；三是項目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。下一步改進措施：一是利用制度保證績效管理的體系的推進；二是繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識，三是規(guī)范項目指標(biāo)的設(shè)置。

楊寨鎮(zhèn)付家田安置小區(qū)配套工程自評綜述：項目全年預(yù)算的數(shù)為46.76萬元，執(zhí)行數(shù)為46.76萬元，完成預(yù)算的100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成付家田安置小區(qū)配套工程;二是提升付家田群眾的幸福感；三是帶動了經(jīng)濟發(fā)展，改善了人居環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對績效管理的認(rèn)識不夠深刻；二是績效業(yè)務(wù)知識不夠熟練；三是項目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。下一步改進措施：一是利用制度保證績效管理的體系的推進；二是繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識，三是規(guī)范項目指標(biāo)的設(shè)置。

楊寨鎮(zhèn)污水處理廠擋土墻工程自評綜述：項目全年預(yù)算的數(shù)為44.97萬元，執(zhí)行數(shù)為44.97萬元，完成預(yù)算的100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成污水處理廠擋土墻修復(fù)工程;二是提高了人民生活水平；三是改善和維護了生態(tài)環(huán)境，群眾滿意度得到提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對績效管理的認(rèn)識不夠深刻；二是績效業(yè)務(wù)知識不夠熟練；三是項目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。下一步改進措施：一是利用制度保證績效管理的體系的推進；二是繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識，三是規(guī)范項目指標(biāo)的設(shè)置。

廣水市財政預(yù)算的支出項目績效目標(biāo)自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟發(fā)展、脫貧攻堅方面，強化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實現(xiàn)，科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)果與年初績效目標(biāo)申報以及預(yù)算的安排相一致。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。進一步加強各項工作的科學(xué)謀劃和項目規(guī)劃，完善項目分配辦法和管理的辦法。

八、政府性基金預(yù)算的財政撥款收入支出說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算的財政撥款收支說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算的財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明的事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算的：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算的。

政府性基金預(yù)算的：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持了特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算的，是政府預(yù)算的體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算的專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算的部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。