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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

1.擬定鄉鎮稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2.制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3.承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

4.   負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。

5.   負責鄉鎮政府債券的舉措、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、部門預算單位構成

太平財政所從預算單位構成看，太平財政所預算包括：太平財政所本級預算。 太平財政所，現有編制12名，實有11人，其中：在編在職8名，借調人員3名，內退2名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市太平財政所2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于太平財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

太平財政所2020年財政撥款收支預算1349277.00元，其中：本年收入1349277.00元，包括一般公共預算撥款1349277.00元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算1349277.00元，包括：一般公共服務支出1349277.00元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年減少47935.00元，減少主要原因是人員變動。

二、關于太平財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

太平財政所2020年一般公共預算撥款基本支出1349277.00元，其中：本年收入安排支1349277.00元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數1397212.00元）減少47935.00元，下降0.34%。

人員經費1259277.00元，主要包括：基本工資410172.00元、津貼補貼118204.00元、獎金187500.00元、績效工資26012.00元、機關事業單位基本養老保險繳費165000.00元、職工基本醫療保險繳費23100.00元、住房公積金95289.00元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費90000.00元，主要包括：辦公費20000.00元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0元、水費5000.00元、電費10000.00元、郵電費0元、物業管理費0元、差旅費5000.00元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費46800.00元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出3200.00元。

（二）項目支出情況說明

2020年無財政撥款項目預算

　　三、關于太平財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

太平財政所2020年“三公”經費財政撥款預算數為46800.00元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費46800.00元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年，減少3200.00元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少3200.00元。“三公”經費減少主要原因是壓縮開支。

　　四、太平財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明
太平財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
　　（一）基本支出情況說明。
太平財政所2020年政府性基金預算撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數0元（決算數）增加（減少）0元，增長（下降）0%。
　　（二）項目支出情況說明
　太平財政所2020年政府性基金預算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元，比2019年執行數（決算數）增加（減少）0元，增長（下降）0%。
　　五、太平財政所2020年收支預算情況總體說明
太平財政所2020年收入總預算2032742.00元，其中：本年收入2032742.00元，上年結轉結余0元；支出總預算2032742.00元，其中：本年支出2032742.00元，年末結轉結余0元。
　　本年收入包括：財政撥款預算收入1349277.00元，占66%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入683465.00元，占34%。
　　本年支出包括：行政支出2032742.00元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，太平財政所本級（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算90000.00元，比2019年預算增加（減少）0元，增長（下降）0%。

（二）政府采購情況

2020年，太平財政所采購預算290000.00元，其中：政府采購貨物預算290000.00元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，太平財政所占用使用國有資產總體情況為房屋平方米，價值803元；土地1470平方米，價值784798.00元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值293098.00元；其他資產價值26650.00元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋803平方米，價值772798.00元；土地1470平方米，價值12000.00元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值293098.00元；其他資產價值2665.00元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況

廣水市太平財政所2020年度公開了整體支出部門績效目標，共設置1個項目支出績效，為辦公設施更新項目。

廣水太平財政所2020年整體支出績效目標.pdf

（五）其他需說明的事項

2020年，太平財政所政府購買服務、非稅收入預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

                                                                                                                                     太平財政所