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（2019年4月12日在太平鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）

樊常濤

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各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算初步安排，請(qǐng)予審議。

　　（一）、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、地方公共財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年稅收收入完成1328萬(wàn)元，占年初預(yù)算的101%，地方公共財(cái)政預(yù)算收入794萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付及結(jié)算補(bǔ)助838萬(wàn)元，上解上級(jí)支出248萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可用財(cái)力1384萬(wàn)元。

　　2、地方公共財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政支出1376萬(wàn)元，占年初預(yù)算的97%，其中一般公共服務(wù)支出846萬(wàn)元，教育支出255萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)189萬(wàn)元，農(nóng)林水及精準(zhǔn)扶貧42萬(wàn)元。

　　（二）、2019年財(cái)政預(yù)算初步安排

　　2019年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法的規(guī)定，加快政府職能轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新政策支出和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出，推進(jìn)財(cái)政資金整合和統(tǒng)籌使用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、建立全面規(guī)范、公開透明的財(cái)政預(yù)算管理制度。按照“統(tǒng)籌兼顧、適度從緊、注重績(jī)效和收支平衡”的原則，根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀與今后發(fā)展要求，今年公共財(cái)政預(yù)算收支擬作如下初步安排：

　　2019年擬完成稅收收入1500萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入910萬(wàn)元，增幅8.9%，轉(zhuǎn)移支付及上級(jí)補(bǔ)助收入718萬(wàn)元，政府基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)689萬(wàn)元（含上年余額114萬(wàn)元），剔除上解上級(jí)支出240萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可用財(cái)力預(yù)計(jì)達(dá)到2077萬(wàn)元。

　　2019年全鎮(zhèn)財(cái)政支出計(jì)劃安排2015萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出1388萬(wàn)元，政府基金預(yù)算支出627萬(wàn)元，具體如下：

　　1、一般性公共服務(wù)支出1003萬(wàn)元。主要用于黨建事務(wù)、人大事務(wù)、政府運(yùn)轉(zhuǎn)等一般性公共服務(wù)部門的人員及公用經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行費(fèi)用以及招商活動(dòng)、綜治維穩(wěn)、稅收獎(jiǎng)勵(lì)、債券利息、政府房修等項(xiàng)目。

　　2、教育支出71萬(wàn)元。主要用于教育轉(zhuǎn)移支付和中心小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出34萬(wàn)元。主要用于離退休及遺補(bǔ)人員、福利院工作人員工資及經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)、人員工資等。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出209萬(wàn)元。主要用于村、社區(qū)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、干部工資、集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)。

　　6、農(nóng)林水及精準(zhǔn)扶貧支出43萬(wàn)元，主要用于精準(zhǔn)扶貧、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗旱救災(zāi)等。

　　7、政府基金預(yù)算支出627萬(wàn)元。主要用于潤(rùn)豐服飾、利民液化氣站、圈環(huán)高速連接線出口加油站征地費(fèi)用以及太楊公路、四好公路、集鎮(zhèn)公廁、污水管網(wǎng)、生活垃圾無(wú)害化處理，教育建設(shè)，福利院土地辦證費(fèi)用等項(xiàng)目。

　　（三）、2019年財(cái)政主要工作任務(wù)

　　2019年外受經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)的雙重因素影響，內(nèi)臨債券資金還本付息、剛性支出增加的困境，我們將按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，創(chuàng)新思路、踏實(shí)工作，克難奮進(jìn)，努力完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、較快發(fā)展。我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

　　一、廣辟財(cái)源、深挖稅源，奮力完成稅收收入，一方面進(jìn)一步加大招商引資力度，培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面摸清稅源，積極協(xié)稅護(hù)稅，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。

　　二、堅(jiān)持量入為出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展。在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，建設(shè)平安幸福太平，積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略；認(rèn)真落實(shí)廁所革命、美麗鄉(xiāng)村、污水處理管網(wǎng)、垃圾中轉(zhuǎn)站、通村公路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居太平。全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)政策。

　　三、科學(xué)管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。

　　一是加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生福利、社會(huì)穩(wěn)定、行政運(yùn)行等需求；二是加強(qiáng)監(jiān)督管理，科學(xué)編制政府預(yù)算、細(xì)化政府預(yù)算公開、落實(shí)績(jī)效考核評(píng)價(jià)，深化政府部門財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，樹立過(guò)緊日子的思想，一般性支出壓減5%，“三公經(jīng)費(fèi)”再降3%；三是合理運(yùn)用政府基金，解決一般性公共預(yù)算不足部分。加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，建立全鎮(zhèn)項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目庫(kù)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行事前、事中、事后痕跡管理和全程監(jiān)督，提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，確保項(xiàng)目資金安全、規(guī)范、高效。四是主動(dòng)挖潛、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多渠道盤活各類資金和資產(chǎn)。

　　各位代表，2019年財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為太平經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！