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2025年第二季度村級資金收支存報表

發布時間：2025-07-10
信息來源：李店鎮張楊村村民委員會
【字體：大中小】

月	日	憑證字	摘要	對方科目	借方	貸方	方向	余額
1	1		上年結轉				借	120,104.75
1	9	記-1	張楊村日間照料互助養老中心建設	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 日間照料互助養老中心建設	100,000.00		借	220,104.75
1	9	記-2	李老三-公益崗(2023年4月-2024年2月共11月)	其他支出 - 公益性崗位		8,250.00	借	211,854.75
1	9	記-3	稷澤運營-日間照料互助養老中心建設	固定資產 - 房屋建筑物 - 日間照料互助養老中心		100,000.00	借	111,854.75
1	9	記-4	張傳德、余海明、李常秀、吳克等23人公益崗工資-化債獎補資金	其他支出 - 公益性崗位		37,500.00	借	74,354.75
1	9	記-5	耕地管護及土地整理	補助收入 - 其他補助收入 - 耕地管護及土地整理	20,000.00		借	94,354.75
1	9	記-6	村級工會“小三級”建設	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 工會組織建設	3,000.00		借	97,354.75
1	9	記-7	耕地恢復整改	補助收入 - 其他補助收入 - 增減掛鉤	4,432.00		借	101,786.75
1	9	記-8	(轉移69000+主職40000)(扣黨報4416+扣代理記賬1000)+護林1萬+化債1萬+預算3萬	50301001001,50301001005,50301003005,50399004	153,584.00		借	255,370.75
1	9	記-9	黃春生4萬+余忠華3萬+楊正強3萬+楊銀銀3萬+楊安義2.4萬+余長林2.4萬-村干部+外聘工資	513001,513007		178,000.00	借	77,370.75
1	9	記-10	公益崗	補助收入 - 其他補助收入 - 公益性崗位	6,000.00		借	83,370.75
1	9	記-11	張楊村福利院建設項目拆除豬舍	50399008014,50399008015	38,000.00		借	121,370.75
1	9	記-11	張楊村福利院土地租賃	50399008014,50399008015	112,500.00		借	233,870.75
1	9	記-12	張楊村福利院項目暫借資金土地款	應付款 - 政府撥款	219,160.00		借	453,030.75
1	9	記-13	公安局鄉村振興幫扶	補助收入 - 其他補助收入 - 幫扶資金	20,000.00		借	473,030.75
1	9	記-14	李老三-護林防火公益崗	其他支出 - 公益性崗位		12,000.00	借	461,030.75
1	9	記-15	余海明-公墓圍欄安裝	固定資產 - 設施類 - 公益性公墓		10,000.00	借	451,030.75
1	9	記-16	余海明-公路養護公益崗	其他支出 - 公益性崗位		5,000.00	借	446,030.75
1	9	記-17	余海明-公墓管理公益崗(殯葬工作經費收入)	其他支出 - 公益性崗位		7,500.00	借	438,530.75
1	9	記-18	黃艾清-高家畈耕地整改	其他支出 - 土地整治支出		24,432.00	借	414,098.75
1	9	記-19	付世高-小三級工會建設購買桌椅3000元	固定資產 - 辦公設備 - 辦公桌椅		3,000.00	借	411,098.75
1	9	記-20	農村福利院(張楊街南)占地補償、青苗補償、廁所拆除補償、工程款	151001008,515024		331,660.00	借	79,438.75
1	9	記-21	李常秀-墊付福利院拆除豬舍補償款(拆楊勝林豬舍占地補償223.4平方米)	其他支出 - 占地補償款		38,000.00	借	41,438.75
1	9	記-22	建設用地新增耕地管護費	補助收入 - 其他補助收入 - 建設用地新增耕地管護費	3,760.20		借	45,198.95
1	9	記-23	林業局撥付森林資源管護及綠化造林資金	補助收入 - 其他補助收入 - 護林防火	40,000.00		借	85,198.95
1	9	記-24	稷澤運營-村莊綠化及管護服務費	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 綠滿廣水建設（林業）		40,000.00	借	45,198.95
1	9	記-25	楊銀銀-公益崗	其他支出 - 公益性崗位		6,000.00	借	39,198.95
1	9	記-26	李前安-8組公路維修	固定資產 - 設施類 - 公路		20,000.00	借	19,198.95
1	9	記-27	廁所革命	補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 廁所革命	28,000.00		借	47,198.95
1	9	記-28	李店鎮幸福家園公益基金項目-村干部慈善總會捐款-市民政辦撥款計入村專戶	補助收入 - 其他補助收入 - 民政撥款	1,000.80		借	48,199.75
1	9	記-29	余海明-廁所革命(戶廁)	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 廁所革命		28,000.00	借	20,199.75
1	9	記-30	基礎設施建設-塘堰整治環境治理	補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 環境整治	100,000.00		借	120,199.75
1	9		本日合計		849,437.00	849,342.00	借	120,199.75
1	31		本期合計		849,437.00	849,342.00	借	120,199.75
1	31		本年累計		849,437.00	849,342.00	借	120,199.75
4	9	記-1	余長林-外聘人員工資補發	其他支出 - 其他人員工資及補貼		1,000.08	借	119,199.67
4	9	記-2	楊再興-2組道路硬化	固定資產 - 設施類 - 公路		40,000.00	借	79,199.67
4	9	記-3	楊再興-藕塘清淤	固定資產 - 設施類 - 塘堰		30,000.00	借	49,199.67
4	9	記-4	楊再興-8組團塘清淤	固定資產 - 設施類 - 塘堰		30,000.00	借	19,199.67
4	9	記-5	4月23日入賬-(環保局撥付)入河口占地青苗補償	補助收入 - 其他補助收入 - 土地補償費	30,000.00		借	49,199.67
4	9	記-6	紅石打字復印店-村辦公費用	管理費用 - 辦公費 - 辦公用品 - 打字復印		1,781.00	借	47,418.67
4	9		本日合計		30,000.00	102,781.08	借	47,418.67
4	30		本期合計		30,000.00	102,781.08	借	47,418.67
4	30		本年累計		879,437.00	952,123.08	借	47,418.67
6	30	記-1	連安明1.5萬+張宏0.28+張兵0.14+張國文0.1+張付0.1+李紹玲0.5+楊再興0.38萬-青苗補償	其他支出 - 青苗補償費		30,000.00	借	17,418.67
6	30	記-2	公益性公墓獎補資金	補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 公益性公墓獎補資金	20,000.00		借	37,418.67
6	30	記-3	光伏收益分配資金	其他收入 - 光伏電站收益	16,000.00		借	53,418.67
6	30	記-4	公路養護資金	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 通村道路	5,500.00		借	58,918.67
6	30		本日合計		41,500.00	30,000.00	借	58,918.67
6	30		本期合計		41,500.00	30,000.00	借	58,918.67
6	30		本年累計		920,937.00	982,123.08	借	58,918.67

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