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目?錄

第一部分　　單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　　2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　　2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明　

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　單位概況

一、主要職能

廣水市廣水街道辦事處主要負責：1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案。2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施。3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市廣水街道辦事處從決算單位構成看，廣水市廣水街道辦事處決算包括：廣水市廣水街道辦事處本級決算。

廣水市廣水街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設機構9個；下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室、綜合執法中心、黨群服務中心、網格管理中心。現有編制68名，實有79人，其中：在編在職68名，借調人員0名，行政編36名，事業編32名，工勤編11名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市廣水辦事處人民政府2022年部門決算公開表．pdf

第三部分　2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1820.69萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加38.13萬元，增長2.13％，主要原因是項目資金增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1800.85萬元，與2021年度相比，收入合計增加37.37萬元，增長2.12％。其中：財政撥款收入1800.85萬元，占本年收入100％；上級補助收入0萬元，占本年收入0％；事業收入0萬元，占本年收入0％；經營收入0萬元，占本年收入0％；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0％；其他收入0萬元，占本年收入0％。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1820.69萬元，與2021年度相比，支出合計增加57.97萬元，增長3.29％。其中：基本支出1820.69萬元，占本年支出100％；項目支出0萬元，占本年支出0％；上繳上級支出0萬元，占本年支出0％；經營支出0萬元，占本年支出0％；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1820.69萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加38.13萬元，增長2.14％。主要原因是項目資金增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1800.85萬元，比2021年度決算數增加37.37萬元。增加主要原因是項目資金增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是沒有此項預算收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是沒有此項預算收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1820.69萬元，占本年支出合計的100％。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加57.97萬元，增長3.29％。主要原因是項目資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1762.72萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1762.72萬元，占100％。主要是用于人員經費和項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3563.59萬元，支出決算為1820.69萬元，完成年初預算的51.09％。其中：一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為2090.43萬元，支出決算為1820.69萬元，完成年初預算的87.10％，支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是響應國家政策節約開支；二是壓縮非必要支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1820.69萬元，其中：

人員經費1524.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助。

公用經費296.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市廣水街道辦事處2022年“三公”經費總支出數為38.03萬元，與年初預算數相比減少1.37萬元，同比下降3.48％，原因為：壓縮三公經費支出，比上年數增加2.73萬元，同比增加7.73％，原因為：增加公務接待費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預算支出，比上年數增加0萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預算支出；

公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預算支出，比上年數增加0萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預算支出；

公務用車運行維護費7.90萬元，與年初預算數相比減少0.5萬元，同比下降5.95％，原因為：壓縮三公經費支出，比上年數增加0.04萬元，同比增加0.50％，原因為：車輛老化維修費用增加；

公務接待費30.13萬元，國內公務接待560批次5045人次，與年初預算數相比減少0.87萬元，原同比下降2.8％，因為：壓縮三公經費支出，比上年數增加2.69萬元，同比增加9.80％，原因為：調研活動增加，接待費用增加。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市廣水街道辦事處2022年度機關運行經費支出　296.06萬元，比年初預算數增加165.34萬元，增長126.48％。與上年數增加140.42萬元，增長90.22％。主要原因是：委托業務費增加，差旅費增加。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市廣水街道辦事處2022年度政府采購支出總額20.3萬元，其中：政府采購貨物支出20.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出　0萬元。授予中小企業合同金額　0萬元，占政府采購支出總額的　0％，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的　0％。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至　2022年　12　月　31　日，廣水市廣水街道辦事處共有車輛　4　輛，其中，副省級及以上領導干部用車0　輛、主要領導干部用車0　輛、機要通信用車0　輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車　2輛、其他用車0輛；單位價值50　萬元以上通用設備　0臺（套）；單位價值　100　萬元以上專用設備　0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市廣水街道辦事處組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金1360.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目按預期順利進行。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度的主要工作任務是經濟高質量發展，人居環境明顯改善，社會穩定。

2022年度廣水市廣水街道辦事處整體自評表．pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果　

1．國防動員及相關事務項目績效自評綜述：項目全年預算數為22.3萬元，執行數為16.85萬元，完成預算75.56％。主要產出和效益：一是征兵率明顯提升；二是社會穩定。

廣水市廣水街道辦事處2022年度國防動員及相關業務項目自評表．pdf

2．　基層城鄉社區建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為996.31萬元，執行數為957.53萬元，完成預算96.11％。主要產出和效益：一是社區辦公環境明顯改善；二是紅色物業發展提升。

廣水市廣水街道辦事處2022年度基層城鄉社區建設項目自評表．pdf

3．　教育管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為28.4萬元，完成預算94.67％。主要產出和效益：一是提升教學質量；二是增強學生學習積極性。

廣水市廣水街道辦事處2022年度教育管理項目自評表．pdf

4．　科學技術管理及科普項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為20.5萬元，完成預算41％。主要產出和效益：一是提升科普質量。

廣水市廣水街道辦事處2022年度科學技術管理及科普項目自評表．pdf

5．　農林水事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為212.88萬元，執行數為207.77萬元，完成預算97.60％。主要產出和效益：一是農業現代化普及程度提高；二是農村人居環境改善。

廣水市廣水街道辦事處2022年度農林水事務管理項目自評表．pdf

6．　平安建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為37.35萬元，完成預算93.38％。主要產出和效益：信訪維穩，法治建設。

廣水市廣水街道辦事處2022年度平安建設項目自評表．pdf

7．　設備購置維修維護項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為1.11萬元，完成預算22.16％。主要產出和效益：保證正常辦公。

廣水市廣水街道辦事處2022年度設備購置維修維護項目自評表．pdf

8．　衛生健康管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為74.8萬元，執行數為24.29萬元，完成預算32.47％。主要產出和效益：公共衛生安全。

廣水市廣水街道辦事處2022年度衛生健康管理項目自評表．pdf

9．　社會保障和就業管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為13萬元，執行數為13萬元，完成預算100％。主要產出和效益：社會就業穩定。

廣水市廣水街道辦事處2022年度社會保障和就業管理項目自評表．pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。對績效好的項目原則上優先保障，對績效一般的項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規定統籌用于亟需支持的領域。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步加強項目規劃，持續加強績效目標管理，加快完善項目分配方法和管理辦法。

十四、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。