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目??　錄

第一部分???單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2021年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分???單位概況

一、主要職能

廣水市廣水街道辦事處主要負(fù)責(zé)：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市廣水街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，廣水市廣水街道辦事處決算包括：廣水市廣水街道辦事處本級(jí)決算。

廣水市廣水街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)?，F(xiàn)有編制68名，實(shí)有79人，其中：在編在職68名，借調(diào)人員0名，聘用人員11名。

第二部分???2021部門決算公開表

???廣水市廣水街道辦事處2021年度決算公開．pdf

第三部分???2021年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市廣水街道辦事處2021年決算收入總計(jì)1782.56萬(wàn)元，其中：本年收入1763.48萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.08萬(wàn)元，與上年總收入相比增加120.36萬(wàn)元，同比增加7.33％，增加的原因?yàn)椋嚎挂咧С龊腿藛T工資的增加；決算支出總計(jì)1762.72萬(wàn)元，其中：本年支出1762.72萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.84萬(wàn)元，與上年總支出相比增加119.37萬(wàn)元，同比增加7.26％，增加的原因?yàn)椋嚎挂咧С龊腿藛T工資的增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收　1763.48　萬(wàn)元，占　100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入　0　萬(wàn)元，占　0％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入　0　萬(wàn)元，占　0％；上級(jí)補(bǔ)助收入　0　萬(wàn)元，占　0％；事業(yè)收入　0　萬(wàn)元，占　0％；經(jīng)營(yíng)收入　0　萬(wàn)元，占　0％；附屬單位上繳收入　0　萬(wàn)元，占　0％；其他收入0萬(wàn)元，占　0％。

本年支出包括：基本支出　1762.72　萬(wàn)元，占　0％；項(xiàng)目支出　0　萬(wàn)元，占　0％；上級(jí)上繳支出　0　萬(wàn)元，占　0％；經(jīng)營(yíng)支出　0　萬(wàn)元，占　0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出　0　萬(wàn)元，占　0％?！?/p>

二、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明　

廣水市廣水街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1763.48萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少309萬(wàn)元，同比下降14.91％，減少的原因?yàn)椋簤簩?shí)過緊日子要落求壓減了一切能壓減的支出。與上年數(shù)相比增加57萬(wàn)元，同比增加3.13％，增加的原因?yàn)椋嚎挂咧С龊腿藛T工資的增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1762.72萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少407萬(wàn)元，同比下降18.76％，減少的原因?yàn)椋哼^緊日子要落實(shí)，壓減了一切能壓減的支出，與上年數(shù)相比增加　119.37　萬(wàn)元，同比增加6.34％，增加的原因?yàn)椋嚎挂咧С龊腿藛T工資的增加。

三、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明　

廣水市廣水街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為35.30萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少26.90萬(wàn)元，同比下降43.25％，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.01萬(wàn)元，同比下降0.03％，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0％，原因?yàn)椋簺]有此項(xiàng)預(yù)算支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0％，原因?yàn)椋簺]有此項(xiàng)預(yù)算支出；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0％，原因?yàn)椋簺]有此項(xiàng)預(yù)算支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺]有此項(xiàng)預(yù)算支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.86萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.45萬(wàn)元，同比下降36.15％，原因?yàn)椋很囕v維修減少。公務(wù)接待費(fèi)27.44萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待510批次4595人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少22.56萬(wàn)元，同比下降45.12％，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0％，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市廣水街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少75.42萬(wàn)元，降低38％。與上年數(shù)增加31.06萬(wàn)元，增加20％。主要原因是：公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)增加5萬(wàn)元；印刷增加5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)增加8萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出增加13.06萬(wàn)元．廣水市廣水街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因是：疫情防控增加相應(yīng)的支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市廣水街道辦事處2021年度政府采購(gòu)支出總額20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，廣水市廣水街道辦事處共有車輛2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車　0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市廣水街道辦事處組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金470.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)基本相符，在執(zhí)行中對(duì)公用經(jīng)費(fèi)控制達(dá)到目標(biāo)要求，使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度，預(yù)決算信息公開透明度達(dá)到要求。???

廣水市廣水街道辦事處2021年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)表．pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：?　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為470.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為470.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是修件村級(jí)道路5公里，完成率100％；二是修建橋梁2座，完成率95％。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效目標(biāo)沒有全申報(bào)；二是制度建立不完善。下一步改進(jìn)措施：一是爭(zhēng)取績(jī)效目標(biāo)全申報(bào)；二是完善制度。??　

廣水市廣水街道辦事處2021年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目自評(píng)表．pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況．根據(jù)年初部門整體績(jī)效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展，環(huán)境整治，內(nèi)部管理方面，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)與年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)及預(yù)算安排一致。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市廣水街道辦事處2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市廣水街道辦事處2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

廣水市廣水街道辦事處無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分??　名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。