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一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

2．機構情況，行政單位獨立編制單位1個，獨立核算單位1個。

3．人員情況，年終在職人員45人。其中，行政人員30人，非參公事業人員15人。離休人員1人。退休46人。年末遺屬16人。

（二）當年取得的主要事業成效。

過去一年，面對復雜外部環境和疫情疊加的考驗，在廣水市委、市政府的堅強領導下，我們頂壓奮進、負重前行，有效應對復雜多變的局勢,妥善處置重大棘手的突發事件,積極克服艱巨繁重的維穩壓力,全鎮上下呈現出人民群眾安居樂業，農村經濟穩步推進，社會事業健康發展的良好態勢。

截至目前，全鎮限上商貿企業6家，規模企業8家。成功引進湖北聚源之漁生物工程有限公司，采取數字化、科技化、智能化、生態化種植養殖，通過水下機器人的一鍵式操作實現“魚兒上樓”。榮創電子、湖北潔恩雅衛浴順利落戶投產。投資2000萬元的億晟紙業已完成各項建設，開年將順利投產。去年全鎮稅收收入、財政收入、工業總產值和社零總額分別增長29.6%、34.8%、27.8%和41.1%，均超額完成目標任務。

脫貧成果持續鞏固，“兩不愁三保障”等主要幫扶政策保持穩定，扎實開展防返貧監測和幫扶工作，落實幫扶措施，代表廣水市順利迎接全省脫貧攻堅成果后評估檢查。現代農業穩步發展，大力壓減冬閑田，種植油菜5000余畝、苗木5000余畝，水產養殖1萬畝以上。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2022年，全鎮完成稅收收入881.59萬元，公共財政預算收入完成2269.02萬元，其中：一般預算收入881.59萬元，上級補助收入1387.43萬元，超預算完成了年初制定的目標任務。

（二）收入支出預算執行情況。

2022年，全鎮財政支出2269.02萬元；一般預算支出2267.67萬元，其中：一般公共服務支出1225.05萬元，為預算的82%，說明我鎮在“三公經費”等開支上做到了厲行節約嚴格控制，成效明顯；教育支出32.38萬元，為預算的100%；醫療衛生計生支出7.13萬元，為預算的91%，城鄉社區支出409.92萬元，為預算的100%；農林水支出593.21萬元，為預算的100%，超出原因主要是追加我鎮美麗鄉村建設資金導致；上解上級支出1.34萬元。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）綜合以上各項預算收支情況分析，雖然財政收支都超出預算，但根據有收才有支原則我鎮沒有新增債務，還是較好地完成了預算目標任務，造成收支超出預算的主要原因主要是受疫情和災情影響沒有做到精準預算，為了保證我鎮必要地剛性支出，上級政府為確保我鎮政府正常運轉和保障民生生產生活穩定增加各項專項補助資金，促使我鎮在財政預算收支上做到了收支平衡。

（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）關廟鎮政府2022年“三公”經費支出總額為27.71萬元。其中，公務接待費17.84萬元，公車運行維護費9.87萬元，因公出國無。與年初預算數、上年支出數進行對比少“三公”經費支出19.3萬元，其中，減少公務接待費19.1萬元，減少公車運行維護費0.2萬元，因公出國無。公務用車保有量4輛、國內公務接待余批300次及人數2548余人等情況。“三公”經費支出嚴格執行中央八項規定。

（2）會議費支出情況：可進行上下年對比,人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。

（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。

根據報表項目分析財政撥款收入、支出情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。

5.非財政撥款收入分析。

根據報表項目分析非財政撥款收入情況，按照事業收入、經營收入和其他收入等分析具體構成和特點。

（三）年末結轉和結余情況。

1．根據報表項目分財政撥款結轉結余和非財政撥款結轉結余分析年末結轉結余總體情況。按照資金來源、資金性質分析，特別是項目經費結轉和結余情況。

2．消化結轉和結余的對策。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

對資產、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

（五）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況（如有）。

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據。

2.對部門決算報表修訂設計的意見和建議，包括表樣、指標設置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數據分析利用工作、部門決算信息化建設等建議。

注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。

附：

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%

????2022政府決算.xls