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第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

請選擇主要職責如下：

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：

1. 組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展；

2. 實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

3. 負責鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；

4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;

5. 抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚;

6．完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）請選擇核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設機構5個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年請選擇預算由0家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年請選擇納入預算管理人員108人。

1.核定編制36名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制22名。

2.實有人員108人，其中：在職在編60人；離休0人；退休30人；編外長聘6人；其他人員12人（遺屬生活困難人員12人）。

第二部分??部門預算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算公開表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）請選擇2025年收入總預算3324.86萬元，其中：本年收入3324.86萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加183.2萬元，同比增加5.83%，主要原因是：主要原因為事業(yè)人員轉(zhuǎn)隸，新增人員等人員經(jīng)費增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款1863.45萬元；政府性基金預算撥款1313.5萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入147.91萬元。

2.上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預算撥款結轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結轉(zhuǎn)0萬元。

（二）請選擇2025年支出總預算3324.86萬元，較上年預算安排支出增加183.2萬元，同比增加5.83%，主要原因是：主要原因為事業(yè)人員轉(zhuǎn)隸，新增人員等人員支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3324.86萬元；上年結轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1863.45萬元；政府性基金預算撥款支出1313.5萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出147.91萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出880.36萬元；國防支出9.7萬元；公共安全支出8萬元；教育支出35萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2萬元；社會保障和就業(yè)支出190.07萬元；衛(wèi)生健康支出50.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1558.22萬元；農(nóng)林水支出525.03萬元；交通運輸支出19萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1113.11萬元；商品和服務支出1432.18萬元；對個人和家庭的補助140.21萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出28.03萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助88.8萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出522.53萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1184.45萬元；運轉(zhuǎn)類支出140.93萬元；特定目標類支出1999.49萬元。

6支出總預算年終結轉(zhuǎn)結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）請選擇2025年財政撥款收入預算3176.95萬元，較上年增加382.79萬元，同比增加13.7%，主要原因是：本年度因開展增減掛鉤項目，政府性基金收入有所增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1863.45萬元；政府性基金預算撥款1313.5萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）請選擇2025年財政撥款支出預算3176.95萬元，較上年增加382.79萬元，同比增加13.7%，主要原因是：本年度開展增加掛鉤項目，相應的城鄉(xiāng)社區(qū)建設和農(nóng)林水事務支出有所增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出877.55萬元；國防支出9.7萬元；公共安全支出3萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出152.37萬元；衛(wèi)生健康支出47.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1482.82萬元；農(nóng)林水支出525.03萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉(zhuǎn)結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

請選擇2025年一般公共預算支出1863.45萬元，較上年增加69.29萬元，同比增加3.86%，主要原因是：本年度因事業(yè)人員轉(zhuǎn)隸，新增人員等人員經(jīng)費有所增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1863.45萬元。其中：人員經(jīng)費848.86萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費105.63萬元，項目支出908.96萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出877.55萬元；國防支出9.7萬元；公共安全支出3萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出152.37萬元；衛(wèi)生健康支出47.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出169.32萬元；農(nóng)林水支出525.03萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

請選擇2025年一般公共預算基本支出948.46萬元，較上年增加70.68萬元，同比增加8.05%，主要原因是：本年度因事業(yè)人員轉(zhuǎn)隸，新增人員等人員經(jīng)費有所增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費848.86萬元。其中：工資福利支出777.52萬元；對個人和家庭補助71.34萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費99.6萬元。其中：商品和服務支出99.6萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

請選擇2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為63.94萬元，較上年減少32.06萬元，同比減少33.39%，主要原因是：本年度減少了公車購置需求，公務用車購置預算減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置18萬元，較上年減少18萬元，同比減少50%，主要原因是：本年度減少了公車購置需求，公務用車購置支出減少。

（三）公務用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公車運行經(jīng)費與上年保持不變。

（四）公務接待費35.94萬元，較上年減少14.06萬元，同比減少28.12%，主要原因是：相應過緊日子號召，壓縮公務接待費用。

六、政府性基金預算支出情況說明

2025年政府性基金預算撥款安排支出1313.5萬元，較上年增加313.5萬元，同比增加31.35%，主要原因是：本年度開展增加掛鉤項目，相應的城鄉(xiāng)社區(qū)建設和農(nóng)林水事務支出有所增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出1313.5萬元，上年結轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1313.5萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位2025年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預算.pdf

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

請選擇2025年機關運行經(jīng)費支出預算95.31萬元，較上年減少0.88萬元，同比減少0.92%，主要原因是：壓縮開支，機關運行經(jīng)費支出減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費95.31萬元。

其中：辦公費3.4萬元；印刷費0.5萬元；水費2.62萬元；電費13.91萬元；郵電費5.37萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費24.81萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.2萬元；維修(護)費0.57萬元；其他交通費用19.07萬元；其他商品和服務支出17.82萬元；辦公設備購置6.03萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

請選擇2025年政府采購總預算22.6萬元，較上年減少23.6萬元，同比減少51.08%，主要原因是：本年度減少了公車購置需求，減少了公車購置需求，從而減少政府采購支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購18萬元，較上年減少28.1萬元，同比減少60.95%，主要原因是：本年度減少了公車購置需求，減少了公車購置需求，從而減少政府采購支出；面向小微企業(yè)采購4.6萬元，較上年增加4.5萬元，同比增加4500%，主要原因是：本年度辦公設備類的政府采購由面向中小企業(yè)采購轉(zhuǎn)為面向小微企業(yè)采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算22.6萬元，較上年減少23.6萬元，同比減少51.08%，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

請選擇2025年年初資產(chǎn)總額為156664.16萬元，較上年增加154485.06萬元，同比增加7089.4%，主要原因是：銀行存款有所減少導致總資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)155000萬元，較上年增加154454.2萬元，同比增加28298.68%，主要原因是：銀行存款有所減少導致流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)1664.16萬元，較上年增加30.86萬元，同比增加1.89%，主要原因是：主要原因為正常的業(yè)務需要新增資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋11531平方米，價值1426.44萬元；土地26606.5平方米，價值61.74萬元；車輛3輛，價值54.57萬元；辦公家具價值58.8萬元；其他資產(chǎn)價值62.61萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.81萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位資金預算“三公”經(jīng)費與上年保持 不變。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(4)公務接待費0.81萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位資金預算“三公”經(jīng)費與上年保持 不變。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務預算表.pdf

（三）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行；年度目標為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。

（二）長期目標1：根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。

具體指標設置為：

運行成本:公用經(jīng)費控制率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；在職人員控制率≤100%，指標設立依據(jù)為人事資料，指標分類為績效基本型；會議費控制率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；"三公"經(jīng)費變動率≤0%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；項目支出成本控 制率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；

管理效率:中長期規(guī)劃相符性相符，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；工作計劃健全性健全，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；預算編制科學性科學，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；預算編制合理性合理，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；立項規(guī)范性規(guī)范，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；預算調(diào)整率≤3%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；預算執(zhí)行率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；結轉(zhuǎn)結余率≤3%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；政府采購執(zhí)行率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；非稅收入預算完成率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；事前績效評估完成率=100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效目標合理性合理，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效監(jiān)控開展率=100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效評價覆蓋率=100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；評價結果應用率≧95%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；財務管理制度健全性健全，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；會計核算規(guī)范性規(guī)范，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；工業(yè)總產(chǎn)值2.4億，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；招商引資額7億，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；

社會效應:鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；居民生活環(huán)境進一步得到提升改善，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；人居環(huán)境得到改善，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；

可持續(xù)發(fā)展能力:服務體制改革成效工作服務更加優(yōu)良，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；業(yè)務學習與培訓完成率≧100%（每月一次主題學習，不定期業(yè)務學習），指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；干部隊伍體系建設規(guī)劃情況35歲以下年，指標設立依據(jù)為，指標分類為績效基本型；輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為；高學歷、高層次人才儲備率≥5%，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；信息化建設情況充分利用，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型。

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

（三）年度目標1根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行，具體指標設置為：

運行成本:公用經(jīng)費控制率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；在職人員控制率≤100%，指標設立依據(jù)為人事資料，指標分類為績效基本型；會議費控制率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；"三公"經(jīng)費變動率≤0%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；項目支出成本控 制率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；

管理效率:中長期規(guī)劃相符性相符，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；工作計劃健全性健全，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；預算編制科學性科學，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；預算編制合理性合理，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；立項規(guī)范性規(guī)范，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；預算調(diào)整率≤3%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；預算執(zhí)行率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；結轉(zhuǎn)結余率≤3%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；政府采購執(zhí)行率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；非稅收入預算完成率≤100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；事前績效評估完成率=100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效目標合理性合理，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效監(jiān)控開展率=100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效評價覆蓋率=100%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；評價結果應用率≧95%，指標設立依據(jù)為預算支出標準，指標分類為績效基本型；資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；財務管理制度健全性健全，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；會計核算規(guī)范性規(guī)范，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標設立依據(jù)為行業(yè)標準，指標分類為績效基本型；工業(yè)總產(chǎn)值2.4億，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；招商引資額7億，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；

社會效應:鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；居民生活環(huán)境進一步得到提升改善，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；人居環(huán)境得到改善，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；

可持續(xù)發(fā)展能力:服務體制改革成效工作服務更加優(yōu)良，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；業(yè)務學習與培訓完成率≧100%（每月一次主題學習，不定期業(yè)務學習），指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；干部隊伍體系建設規(guī)劃情況35歲以下年，指標設立依據(jù)為，指標分類為績效基本型；輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為；高學歷、高層次人才儲備率≥5%，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；信息化建設情況充分利用，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據(jù)為計劃標準，指標分類為績效基本型。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年度部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“村級組織運轉(zhuǎn)項目”

1.主要內(nèi)容是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保證鄉(xiāng)村治理水平。2025年預算安排531.23萬元，其中：523.43萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7.8萬元資金來源為政府性基金資金。

2.項目績效總目標是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保證鄉(xiāng)村治理水平。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：發(fā)放村主職干部工資≤3330000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；發(fā)放村副職干部工資≤52000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；保障行政村/社區(qū)經(jīng)費≤1350000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任主任補助≤257000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任副職補助≤130000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；十佳支部書記補貼≤11348.4元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村社區(qū)財務代理≤78000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；發(fā)放村主職干部工資人數(shù)≥26人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；發(fā)放村副職干部工資人數(shù)≥90人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；保障行政村/社區(qū)≥26個，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任主任保障人數(shù)≥257人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任副職保障人數(shù)≥65人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；十佳支部書記保障人數(shù)≥3人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村社區(qū)財務代理保障村社區(qū)≥26個，指標值確定依據(jù)為計劃標準；資金撥付率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；以上指標完成時間12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

產(chǎn)出指標：發(fā)放村主職干部工資人數(shù)≥26人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；發(fā)放村副職干部工資人數(shù)≥90人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；保障行政村/社區(qū)≥26個，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任主任保障人數(shù)≥257人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村離任副職保障人數(shù)≥65人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；十佳支部書記保障人數(shù)≥3人，指標值確定依據(jù)為計劃標準；村社區(qū)財務代理保障村社區(qū)≥26個，指標值確定依據(jù)為計劃標準；資金撥付率≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；以上指標完成時間12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

效益指標：保障村級組織運轉(zhuǎn)良好，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

滿意度指標：村級干部滿意度≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

2025年度廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府村級組織運轉(zhuǎn)預算項目申報表.pdf

（二）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務項目”

1.主要內(nèi)容是：維持好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、維護好城鄉(xiāng)公路路面、打造更加規(guī)整的集鎮(zhèn)社區(qū)面貌，給群眾帶來更好生活環(huán)境。2025年預算安排595.18萬元，其中：181.01萬元資金來源為當年一般公共預算資金，414.16萬元資金來源為政府性基金資金。

2.項目績效總目標是：維持好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、維護好城鄉(xiāng)公路路面、打造更加規(guī)整的集鎮(zhèn)社區(qū)面貌，給群眾帶來更好生活環(huán)境。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：環(huán)衛(wèi)保潔費≤1530409.22元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；垃圾清運費≤703000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；集鎮(zhèn)建設維修維護費≤438400元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；壽山路口人行道及停車場改造項目≤633000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；陳巷鎮(zhèn)楊平線壽山路口修復工程≤500000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；城鄉(xiāng)社區(qū)小型基礎設施建設≤2000000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；城鄉(xiāng)社區(qū)建設印刷費≤30000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；接待費≤117000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

產(chǎn)出指標：清掃保潔面積≥59000平方米，指標值確定依據(jù)為計劃標準；垃圾清運數(shù)量≥5000噸，指標值確定依據(jù)為計劃標準；太陽能路燈≥41套，指標值確定依據(jù)為計劃標準；規(guī)劃區(qū)清掃及時率及時，指標值確定依據(jù)為計劃標準；規(guī)劃區(qū)垃圾清運率≥98%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；太陽能路燈安裝質(zhì)量通過驗收，指標值確定依據(jù)為計劃標準；以上指標完成時間12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

效益指標：交通安全度提高，指標值確定依據(jù)為計劃標準；人居環(huán)境優(yōu)化，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

2025年度廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務預算項目申報表.pdf

（三）“農(nóng)林水事務”項目

1.主要內(nèi)容是：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，農(nóng)村綜合改革，其他農(nóng)林水工作。2025年預算安排382.2萬元，其中：18.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，363.6萬元資金來源為政府性基金資金。

2.項目績效總目標是：維持好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、維護好城鄉(xiāng)公路路面、打造更加規(guī)整的集鎮(zhèn)社區(qū)面貌，給群眾帶來更好生活環(huán)境。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標防火防汛等宣傳成本≤20000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；農(nóng)林水資源保護勞務成本≤670000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；租車成本≤50000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；農(nóng)林水辦公成本≤20000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；土地增減掛鉤項目當年成本≤3400000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準；植樹費用≤186000元，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

產(chǎn)出指標：防火防汛宣傳品≥130個/條，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防汛防火演練及實踐次數(shù)≥2次，指標值確定依據(jù)為計劃標準；土地整理面積≥1500畝，指標值確定依據(jù)為計劃標準；植樹數(shù)量≥3100棵，指標值確定依據(jù)為計劃標準；防火防汛宣傳效果在林場水域有明顯的提示牌，重點點位可以起到有效提示作用有效，指標值確定依據(jù)為計劃標準；汛情火情及時處置率≥85%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；巡山巡水域次數(shù)完成率≥99%，指標值確定依據(jù)為計劃標準；土地整理標準達到驗收標準，指標值確定依據(jù)為計劃標準；完成時間12月底，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

效益指標：洪災火災防治有效，指標值確定依據(jù)為計劃標準；土地利用率提高，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標值確定依據(jù)為計劃標準。

2025年度廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府農(nóng)林水事務管理預算項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

"三公"經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。