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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責

廣水市陳巷鎮人民政府主要職責如下：

1. 組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；

2. 實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

3. 負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；

4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;

5. 抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚;

6．完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市陳巷鎮人民政府內設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室，社會事務辦公室（民政辦公室）。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市陳巷鎮人民政府部門預算包括：廣水市陳巷鎮人民政府匯總預算、廣水市陳巷鎮人民政府本級預算。其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市陳巷鎮人民政府本級預算，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有0家。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制56名（行政編制34人，事業編制24人），實有52人，其中：在編在職52名，離休人員0名，退休人員36名，借調人員0名，在校學生0名。

第二部分：2024部門預算表

廣水市陳巷鎮人民政府2024年部門預算公開表.pdf??

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮人民政府2024年收入總預算3141.66萬元，其中：本年收入3124.66萬元，上年結轉17萬元，較上年預算安排增加539.01萬元，同比下降14.64%，主要原因是人員減少和政府性基金收入減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款1794.16萬元；政府性基金預算撥款1000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入347.5萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉17萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮人民政府2024年支出總預算3141.66萬元，較上年預算安排支出增加539.01萬元，同比下降14.64%，主要原因是項目支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3124.66萬元；上年結轉安排支出17萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1794.16萬元；政府性基金預算撥款支出1000萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出347.5萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出941.99萬元；國防支出11.5萬元；公共安全支出6萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出3.54萬元；社會保障和就業支出240.62萬元；衛生健康支出38.07萬元；節能環保支出33萬元；城鄉社區支出1265.17萬元；農林水支出506.49萬元；交通運輸支出19萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出942.06萬元；商品和服務支出1440.16萬元；對個人和家庭的補助112.51萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）55.93萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）89.2萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出501.79萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出1116.98萬元（其中人員類1010.79萬元、運轉類106.19萬元）；項目支出2024.68萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮人民政府2024年財政撥款收入預算2974.16萬元，較上年減少740.21萬元，同比下降21.15%，主要原因是政府性基金收入減少。

1. 本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1777.16萬元；政府性基金預算撥款1000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮人民政府2024年財政撥款支出預算2974.16萬元，較上年減少740.21萬元，同比下降21.15%，主要原因是城鄉社區等項目支出減少。

1. 財政撥款支出：一共公共服務支出934.49萬元；國防支出11.5萬元；公共安全支出6萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.54萬元；社會保障和就業支出80.62萬元；衛生健康支出38.07萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1140.17萬元；農林水支出506.49萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市陳巷鎮人民政府一般公共預算支出1794.16萬元，較上年減少131.51萬元，同比下降6.83%，主要原因是人員調出和退休。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1777.16萬元。其中：人員經費安排支出770.59萬元，公用經費安排支出106.19萬元，項目經費安排支出900.38萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出17萬元。其中：人員經費安排支出1萬元，公用經費安排支出0萬元，項目經費安排支出16萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出934.49萬元；國防支出11.5萬元；公共安全支出6萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.54萬元；社會保障和就業支出80.62萬元；衛生健康支出38.07萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出140.17萬元；農林水支出506.49萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市陳巷鎮人民政府2024年使用政府性基金預算撥款安排支出1000萬元，較上年減少575萬元，同比下降63.49%，主要原因是城鄉社區項目支出安排減少。

（一）按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出1000萬元，上年結轉資金0萬元。

（二）按支出類別分：安排基本支出239.2萬元，安排項目支出760.8萬元。

（三）按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1000萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市陳巷鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為96萬元，較上年增加36萬元，同比增加60%，主要原因是：今年新增公車購置預算。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費用；公務用車購置36萬元，較上年增加36萬元，同比增加100%，主要原因是：公車使用年限已久，損壞嚴重，需要更換公車，本年度新增兩輛公車購置需求；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公車運行維護費用預算與上年度持平；公務接待費50萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務接待費用預算與上年持平。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市陳巷鎮人民政府機關運行經費支出預算264.49萬元，較上年增加147.19萬元，同比增加125.48%，主要原因是機關運行經費中項目支出經費增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費209.01萬元。

1.基本支出安排機關運行經費100.69萬元。其中：辦公費20.5萬元；印刷費9萬元；水費1萬元；電費17.5萬元；郵電費4.5萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；其他費用38.19萬元。

2.項目支出安排機關運行經費108.32萬元。其中：辦公費23.48萬元；印刷費21.5萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費??16萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費7萬元；其他交通費用5.54萬元；其他商品和服務支出29.8萬元；辦公設備購置5萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費39.98萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費15.5萬。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市陳巷鎮人民政府政府采購總預算46.2萬元。其中：面向中小企業46.1萬元，總采購量同比下降55.53%，面向小微企業0.1萬元，總采購量同比下降99.97%。

政府采購貨物預算46.2萬元，較上年增加10.75萬元，同比增加30.32%，主要原因是根據機要局要求，更換國產電腦需要；政府采購工程預算0萬元，較上年減少397.42萬元，同比下降100%，主要原因是本年無采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年減少94.08萬元，同比下降100%，主要原因是本年度無政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市陳巷鎮人民政府年初資產總額為13341.55萬元。總體情況為流動資產545.8萬元，較上年減少1587.01萬元，同比下降74.44%，主要原因是銀行存款有所減少；固定資產1633.30萬元，較上年減少8.28萬元，同比增加0.5%，主要原因是資產報廢。

其中固定資產：房屋11531平方米，價值1426.44萬元；土地26606.5平方米，價值61.74萬元；車輛3輛，價值36.98萬元；辦公家具價值57萬元；其他資產價值51.14萬元。

十，其他事項說明

本年度無政府購買服務預算、非稅收入預算、以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為：1.按照責任目標考核要求做好黨建、綜合治理、檔案管理、文明創建等工作，在年終責任目標考核中取得好成績；長期目標2保障農業農村、林業、水利，農村綜合改革，扶貧、其他農林水工作；3促進平安穩定，完成基層征兵和人武規范化建設，鎮應急管理體系建設完善，應急事件處理及時到位；4做好全鎮行政事務及管理，招引企業落戶，服務企業發展，促進便民服務體系建設，開展工會及團委活動及其他行政事務。年度目標為：1.按照責任目標考核要求做好黨建、綜合治理、檔案管理、文明創建等工作，在年終責任目標考核中取得好成績；長期目標2保障農業農村、林業、水利，農村綜合改革，扶貧、其他農林水工作；3促進平安穩定，完成基層征兵和人武規范化建設，鎮應急管理體系建設完善，應急事件處理及時到位；4做好全鎮行政事務及管理，招引企業落戶，服務企業發展，促進便民服務體系建設，開展工會及團委活動及其他行政事務。

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市陳巷鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理特定目標項目19個，具體為村級組織運轉，城鄉社區事務，惠企利民，機關事務后勤服務，國防動員，衛生健康事務，農林水事務，交通運輸，文化旅游體育與傳媒事務，社會治安綜合治理，職工關懷，業務往來與協作，鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興，黨建工作，檔案管理，社會保障和就業支出，一般公共服務，美好環境和幸福生活共同締造，節能環保事務。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。