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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能?

2、部門決算單位構成

第二部分 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市蔡河鎮人民政府主要負責：1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其他事項。 。

二、部門決算單位構成

廣水市蔡河鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市蔡河鎮人民政府決算包括：廣水市蔡河鎮人民政府本級決算。

廣水市蔡河鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年無內設單位。現有編制63名，實有63人。其中：在編在職63名，借調人員0名。

???第二部分：2021部門決算公開表

2021年廣水市蔡河鎮人民政府部門決算公開表.pdf

??第三部分2021年部門決算情況說明

一、關于2021年收支決算總體情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年決算收入總計1750.08萬元，其中：本年收入1676.96萬元，年初結轉和結余73.12萬元，與上年總收入相比減少127.71萬元，同比下降6%,減少的原因為：項目工程減少，財政撥款減少；決算支出總計1750.08萬元，其中：本年支出1742.53萬元，年末結轉結余7.54萬元，與上年總支出相比減少248.59萬元，同比下降13%,減少的原因為：項目支出減少，以及節約支出，減少三公經費。

二、關于廣水市蔡河鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算1676.96萬元，與年初預算數相比減少335.04萬元，同比下降16.6%，減少的原因為：項目減少，財政撥款資金減少，與上年數相比減少121.71萬元，同比下降6%減少的原因為：項目工程減少，財政撥款減少；一般公共預算財政撥款支出決算1750.8萬元，與年初預算數相比減少531.7萬元，同比下降23%，減少的原因為：項目調整，沒有實施，預算不夠精準，與上年數相比減少47.87萬元，同比下降2.6%，減少的原因為：響應號召，節約支出，減少三公經費。

三、關于廣水市蔡河鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為22.95萬元，與年初預算數相比減少32.05萬元，同比下降58%，原因為：預算不夠科學，同時節約支出 ，減少三公經費，比上年數減少4.07萬元，同比下降18.5%，原因為：響應號召，節約支出，嚴控三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有此項業務，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有此項業務；公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有購置公車，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有購置公車，公務用車運行維護費3萬元，與年初預算數相比減少7萬元，同比增加下降70%，原因為：公車改革，減少公務用車，比上年數減少1.41萬元，同比下降32%，原因為：公車改革，減少公務用車；公務接待費19.95萬元，國內公務接待998批次5989人次，與年初預算數相比減少25.05萬元，原同比下降55%，因為：預算不夠科學，同時節約支出 ，減少三公經費，比上年數減少2.41萬元，同比下降10%，原因為：嚴控三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年度機關運行經費支出196.68萬元，比年初預算數減少58.32萬元，降低22%。與上年數減少38.46萬元，降低16%。主要原因是：響應號召，節約支出，減少非生產性支出，嚴控三公經費。

五、關于政府支出采購說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市蔡河鎮人民政府共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是環衛垃圾清運車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市蔡河鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金407.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，能夠在預算時間內完成相關項目，并達到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，能夠根據部門整體職能制定并完成相應的績效目標。

廣水市蔡河鎮人民政府2021年部門整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廁所革命項目績效自評綜述：項目全年預算數為287.6萬元，執行數為287.6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：改善農村環境衛生。發現的問題及原因：對績效管理的認識不夠深刻和績效業務知識不夠熟練，項目指標設置不夠準確。下一步改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識。

廣水市蔡河政府2021年廁所革命績效(1).pdf

公路硬化項目績效自評綜述：項目全年預算數為120萬元，執行數為120萬元，完成預算100％。主要產出和效益：改善道路安全。發現的問題及原因：對項目指標設置不夠準確。下一步改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識。

2021年蔡河鎮政府公路建設績效.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。蔡河鎮人民政府預算績效評價應用工作主要采取以下幾項工作措施；根據績效評價科學合理安排分配財政支出,保障事業機構正常運行;.加大資金整合統籌力度,提高資金使用效益;加強財政資金監督職能,不斷提高財政資金的安全性,規范性,有效性。

部門績效評價結果擬應用情況。在后期工作中將繼續建立評價指標體系、完善制度規范、提高評價質量，推動績效評價結果應用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

廣水市蔡河鎮人民政府2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：2021年沒有政府性基金預算；2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：沒有政府性基金預算。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

廣水市蔡河鎮人民政府2021年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：2021年沒有國有資本經營預算收入；2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：2021年沒有國有資本經營預算支出。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。