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目?????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市自然資源和規劃局主要負責：

1、履行全民所有土地、礦產等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

2、負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家和省自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

3、負責自然資源統一確權登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4、負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

5、負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

6、負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

7、負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

8、負責組織實施最嚴格地耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監督占用耕地補償制度執行情況。

9、負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公用設施等專項規劃。指導鎮、村國土空間規劃編制工作。

10、負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

11、負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

12、負責全市礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

13、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

14、負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對鎮辦事處政府落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

15、負責科技發展工作。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料的公共服務，開展對外合作與交流。

16、承擔市相關議事機構的日常工作。

17、完成上級交辦的其他任務。

18、職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程。

二、部門決算單位構成

廣水市自然資源和規劃局從決算單位構成看，廣水市自然資源和規劃局決算包括：廣水市自然資源和規劃局本級決算及其二級單位和下面鄉鎮單位：廣水市國土資源執法監察大隊、廣水市國土資源綜合服務中心、廣水市礦產資源管理所、廣水市土地收購儲備交易中心、廣水市評估中心、廣水市國有土地直屬分局、廣水市國土整治中心、廣水市國土規劃勘測院、廣水市國土資源局后勤服務中心、廣水市規劃勘測設計院、郝店國土資源所、馬坪國土資源所、長嶺國土資源所、太平國土資源所、吳店國土資源所、李店國土資源所、駱店國土資源所、陳巷國土資源所、武勝關國土資源所、楊寨國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、工業基地國土資源所。? ?

廣水市自然資源和規劃局機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設機構辦公室（財務與資金運用股）、行政審批股、自然資源調查確權登記股、自然資源開發利用股、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態修復股、建設規劃管理股、礦業權和地質災害防治股、測繪地理信息股、法規與執法監督股（市自然資源督察辦公室）、人事教育股、機關黨委。現有編制236名，實有236人，其中：在編在職236名，借調人員0名，行政編19名，事業編216名，工勤編1名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市自然資源和規劃局（本級）2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?8353.84 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?2600.03 萬元，下降?23.74 %，主要原因是政府性基金預算財政撥款收入安排的項目收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?3931.69 ?萬元，與2021年度相比，收入合計減少5808.57萬元，下降59.63%。其中：財政撥款收入?3931.69 萬元，占本年收入?100 %；上級補助收入?0 萬元，占本年收入?0 %；事業收入?0 萬元，占本年收入?0 %；經營收入?0 萬元，占本年收入?0 %；附屬單位上繳收入??0 萬元，占本年收入?0 %；其他收入?0 萬元，占本年收入?0 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5966.48萬元，與2021年度相比，支出合計減少?565.24 萬元，下降?8.65 %。其中：基本支出3203.62萬元，占本年支出?53.69?%；項目支出?2762.85萬元，占本年支出?46.31?%；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%；經營支出?0?萬元，占本年支出?0?%；對附屬單位補助支出?0 萬元，占本年支出?0?%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?8353.84 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?2600.03 萬元，下降?23.74 %。主要原因是政府性基金預算財政撥款收入安排的項目收入支出減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?1802.73萬元，比2021年度決算數增加?83.42 萬元。增加主要原因是新進人員及人員增資等。政府性基金預算財政撥款收入?2128.96 萬元，比2021年度決算數減少?5891.99 萬元。減少主要原因是政府性基金預算財政撥款收入安排的項目收入支出減少。國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元，比2021年度決算數增加??0 萬元。增加主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?1802.73?萬元，占本年支出合計的30.21?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少586.54萬元，下降?24.55?%。主要原因是工資福利支出及對個人和家庭的補助減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?1802.73?萬元，主要用于以下方面：

1.自然資源海洋氣象（類）支出?1266.14 萬元，占?70.23?%。主要是用于人員經費及日常運轉等基本支出799.11萬元，礦山生態修復、廣水市農村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發證、礦產資源方案編制、基本農田保護等項目支出1003.62萬元。

2.災害防治及應急管理（類）支出?536.59 萬元，占?29.77?%。主要是用于2022年廣水市地質災害防治項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?4435.5萬元，支出決算為1802.73萬元，完成年初預算的40.64%。其中：

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為?139.04?萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預算的?0?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：2022年決算報表沒有嚴格按照年初預算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）里。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為?81.61?萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預算的?0?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：2022年決算報表沒有嚴格按照年初預算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）里。

3.社會保障和就業支出(類)撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為?4.84?萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預算的?0?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：2022年決算報表沒有嚴格按照年初預算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）里。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為?446.46萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預算的?0?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：2022年決算報表沒有嚴格按照年初預算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）里。

5.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為?1808.69萬元，支出決算為?799.11萬元，完成年初預算的?44.18?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：部分項目按項目完成進度支付。

6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。年初預算為?154.1萬元，支出決算為?72萬元，完成年初預算的?46.72?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：該項目按項目完成進度支付。

7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）。年初預算為?920.78萬元，支出決算為?206.43萬元，完成年初預算的?22.42?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：該項目按項目完成進度支付。

8.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環境調查登記（項）。年初預算為?0萬元，支出決算為?14.6萬元，完成年初預算的?0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：該項目年初編入政府性基金預算項目，實際以一般公共預算資金下達完成支付。

9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。年初預算為?0萬元，支出決算為?174萬元，完成年初預算的?0?%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：該項目為省級專項轉移支付項目，預算編制時不能確定是否下達，故沒有納入2022年預算中。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為?183.91萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預算的?0?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：2022年決算報表沒有嚴格按照年初預算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）里。

11.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。年初預算為?696.07萬元，支出決算為?536.6?萬元，完成年初預算的?77.09?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：項目按工程進度撥付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?799.11 萬元，其中：

人員經費?775.45 萬元，主要包括：基本工資329.37萬元、津貼補貼49.5萬元、獎金92.43萬元、績效工資116.89萬元、機關事業單位基本養老保險繳費93.13萬元、職業年金繳費3.88萬元、職工基本醫療保險繳費29.84萬元、公務員醫療補助繳費3.06萬元、住房公積金44.27萬元、撫恤金4萬元、生活補助9.08萬元。

公用經費?23.67 萬元，主要包括：辦公費6.15萬元、印刷費0.1萬元、電費5.38萬元、郵電費2.69萬元、物業管理費0.8萬元、差旅費1.72萬元、維修(護)費0.48萬元、公務接待費1.44萬元、委托業務費0.34萬元、其他交通費用0.32萬元、辦公設備購置4.25萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?3878.5 萬元，本年收入?2128.96 萬元，本年支出?4163.74 萬元，年末結轉和結余?1843.71 萬元。具體支出情況為：

(一)?城鄉社區支出(類)。支出決算為4163.74萬元，主要用于保障自收自支人員經費及日常運轉等基本支出和國土空間生態修復規劃（2021-2035年）編制、礦山生態修復、第三次全國土地調查、變更調查、廣水市農村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發證等項目支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市自然資源和規劃局2022年“三公”經費總支出數為17.65萬元，與年初預算數相比減少0.4萬元，同比下降2%，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出，比上年數減少0.33萬元，同比下降1.8%，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無因公出國（境）安排，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：上年無因公出國（境）預算安排；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：局機關無公務用車購置安排，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：上年局機關無公務用車購置安排，

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：局機關無公務用車，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：局機關無公務用車；

公務接待費17.65萬元，國內公務接待393批次3530人次，與年初預算數相比減少0.4萬元，原同比下降2%，因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出，比上年數減少0.33萬元，同比下降1.8%，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市自然資源和規劃局2022年度機關運行經費支出 273.79萬元（包括辦公及印刷費30.73萬元、郵電費9.43萬元、差旅費17.63萬元、會議費0.2萬元、日常維修費2.32萬元、辦公用房水電費22.35萬元、辦公用房物業管理費3.73萬元、勞務費87.85萬元、工會經費40萬元、委托業務費39.48萬元、培訓會0.2萬元、福利費1.34萬元、其他交通費用0.87萬元等等）。比年初預算數增減少119.24?萬元，降低30.34%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減機關運行經費支出。與上年數減少145.76萬元，降低34.74%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減機關運行經費支出。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市自然資源和規劃局2022年度政府采購支出總額 1093.4萬元，其中：政府采購貨物支出4.25萬元、政府采購工程支出728.57萬元、政府采購服務支出360.58萬元。授予中小企業合同金額1089.15萬元，占政府采購支出總額的99.61%，其中：授予小微企業合同金額4.25萬元，占政府采購支出總額的 0.39%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市自然資源和規劃局共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市自然資源和規劃局組織對2022年度一般公共預算項目支出及政府性基金項目支出全面開展績效自評，共涉及項目27個，資金2762.85萬元（一般公共預算項目支出1003.62萬元，政府性基金項目支出1759.23萬元），一般公共預算項目支出占項目支出總額的36.33％。從評價情況來看，一、自然資源調查與確權登記：（1)全市土地利用現狀及變化情況調查、土地權屬及變化情況、土地條件等；(2)全面掌握2022年度的地類、面積、屬性及相關單獨圖層信息的變化情況，更新縣級國土利用數據庫，形成年度國土變更調查成果；(3)廣水市宅基地使用權和集體建設用地使用權確權登記發證：全面完成宅基地和集體建設用地使用權確權登記發證工作的內業資料整理、數據庫建設和成果檢查驗收工作。二、自然資源規劃及管理：廣水市國土空間總體規劃編制。三、地質礦產資源利用與保護：加強我市地質災害綜合防治體系建設項目的組織和實施，不斷提高防災減災能力，增強礦產資源保障程度，充分發揮礦產資源對國民經濟的社會發展的重要作用，促進廣水市社會經濟可持續發展。四、占補平衡項目：確保耕地總量動態平衡、落實占一補一、占優補優、占水田補水田、促進耕地質量和數量、生態三位一體保護。五、自然資源利用與保護：確定永久基本農田儲備區的劃定區域，做好全域內基本農田的保護工作。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，一是全面推進法治建設工作，建立科學合理普法機制，擴大普法力度，完善行政復議、訴訟機制，提高全民法律素質。二是持續深化“放管服”改革，構建自然資源部門的工程建設項目審批服務體系，構建便捷高效、便民利民的工作體系，大力優化提升營商環境。

2022年度廣水市自然資源和規劃局部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市2022年土地征收連片開發方案項目績效自評綜述：項目全年預算數為80萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：一是完成批復面積243.9452公頃；二是通過省自然資源廳、省政府審批。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度土地征收連片開發項目自評表.pdf

廣水市國土空間規劃編制項目績效自評綜述：項目全年預算數為671.2萬元（總預算955萬元），執行數為393.8萬元，完成預算58.67％。主要產出和效益：一是“三區三線”劃定成果獲得市、省及自然資源部認可，已作為建設項目用地用海組卷報批依據；二是完成《廣水市國土空間總體規劃(2020-2035年)》文本、說明書，初步完成中心城區和各鄉鎮土地利用的用地布局，并征求了各部門各單位的意見。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度國土空間總體規劃（2020-2035年）項目自評表.pdf

2021年度國土變更調查項目績效自評綜述：項目全年預算數為28萬元，執行數為43.09萬元，完成預算153.9％。主要產出和效益：一是遙感監測圖斑完成率100%；二是通過省自然資源廳、自然資源部審查。發現的問題及原因：一是績效管理有待加強，績效評價價值利用率有待提升；二是履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法細化考量。下一步改進措施：一是加大重視力度，掌握真實準確的土地基礎數據，為科學規劃、合理利用、有效保護土地資源提供真實有效的數據局支撐；二是進一步加大動態管理力度，由于年度國土變更調查與遙感監測工作是對本區域內重點地類的變化情況的調查和統計，是一項時間跨度較大、覆蓋面廣的工作，所以在實施過程中難免出現偏差，所以要加大動態管理力度，在平時工作中就將用途有變化的地塊的各項信息進行匯總，這樣年變更調查工作才能準確、真實，為國土管理提供重要依據。

廣水市自然資源和規劃局2021年度國土變更調查項目自評表.pdf

地質災害調查評價項目績效自評綜述：項目全年預算數為205萬元，執行數為178.2萬元，完成預算86.9％。主要產出和效益：一是對重點鄉鎮進行汛前、汛中、汛后3次地質災害隱患巡排查；二是對廣水市地質災害隱患點及新增隱患點核查。發現的問題及原因：中央及省財政下達補助資金較少，地方財政的配套資金沒有到位。下一步改進措施：完成一次綜合性地質災害應急演練。

廣水市自然資源和規劃局2022年度地質災害防治調查評價項目自評表.pdf

地質災害監測預警項目績效自評綜述：項目全年預算數為55.8萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：一是“群專結合”監測預警76處，三級專業監測預警5個；二是有效增強了民眾的防災自救意識和群測群防人員的業務能力。發現的問題及原因：中央及省財政下達補助資金較少，地方財政的配套資金沒有到位。下一步改進措施：完成一次綜合性地質災害應急演練。

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地質災害治理項目績效自評綜述：項目全年預算數為702.7萬元（當年預算411.72萬元，上年結轉290.98萬元），執行數為512.13萬元，完成預算72.9％。主要產出和效益：一是4處地災害治理；二是災害體周邊坡體不發生破壞，消除安全隱患。發現的問題及原因：中央及省財政下達補助資金較少，地方財政的配套資金沒有到位。下一步改進措施：完成一次綜合性地質災害應急演練。

廣水市自然資源和規劃局2022年度地質災害防治治理工程項目自評表.pdf

地質災害能力建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為440.4萬元（省級430.4萬元，其他10萬元），執行數為24.3203萬元，完成預算6％。主要產出和效益：一是31處典型地災點簡易演練，1000人次受威脅群眾宣傳培訓，全年培訓技術人員30人次；二是完善了技術支撐機構建設，增強我市地質災害防治能力。通過防范宣傳和應急演練，切實提高人民群眾的防災減災意識和臨災避險意識；通過培訓，有效的提高了管理人員和技術人員識災、防災、避災的能力。發現的問題及原因：中央及省財政下達補助資金較少，地方財政的配套資金沒有到位。下一步改進措施：完成一次綜合性地質災害應急演練。

廣水市自然資源和規劃局2022年度地質災害防治能力建設項目自評表.pdf

礦產資源及管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為120萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：一是完成5份編制方案、報告；二是礦山設置及地災防治合理，明顯改善礦山生態環境。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

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廣水市測量標志點管護項目績效自評綜述：項目全年預算數為6萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：一是維護測量標志點6個、托管測量標志點58個；二是為各項測繪活動提供基準。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度測量標志點管護項目自評表.pdf

測繪法宣傳暨國家版圖意識宣傳周活動項目績效自評綜述：項目全年預算數為0.5萬元，執行數為0.2萬元，完成預算40％。主要產出和效益：一是訂制宣傳橫幅2條、宣傳資料756份、宣傳展板2個；二是普及測繪法律法規知識效果良好。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周活動項目自評表.pdf

2016-2020年廣水市耕地保護目標責任目標期末考核工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為9萬元，執行數為8.8萬元，完成預算98％。主要產出和效益：一是完成面積76847.53公頃；二是通過廣水市人民政府、省自然資源廳審批。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2016-2020年廣水市耕地保護目標責任目標期末考核工作項目自評表.pdf

2019年耕地保護督察涉及72個圖斑補劃永久基本農田、環庫公路占用永久基本農田補劃項目績效自評綜述：項目全年預算數為14萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：一是完成面積20.319公頃；二是通過省自然資源廳、自然資源審批。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2019年耕地保護督察涉及72個圖斑補劃永久基本農田、環庫公路占用永久基本農田補劃項目自評表.pdf

廣水市國土空間生態修復規劃項目績效自評綜述：項目全年預算數為120萬元，執行數為55.36萬元，完成預算46％。主要產出和效益：一是完成面積2647平方公里；二是優化城鄉土地資源配置，提高自然資源利用效率，改善生態環境質量，實現生態空間集約高效。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度國土空間生態修復規劃項目自評表.pdf

廣水市“三調”耕地資源質量分類項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為45萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：一是完成面積264552.6056公頃；二是保護耕地，量化縣域內耕地數量、質量和空間分布。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度三調耕地資源質量分類項目自評表.pdf

廣水市耕地保護責任目標自查評估項目績效自評綜述：項目全年預算數為7萬元，執行數為6.88萬元，完成預算98％。主要產出和效益：一是永久基本農田保護面積60826公頃；二是建立耕地保護制度，簽訂耕地保護目標責任書，保護耕地。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度耕地保護責任目標自查項目自評表.pdf

廣水市耕地“非農化”清理核查項目績效自評綜述：項目全年預算數為36萬元，執行數為35.6萬元，完成預算99％。主要產出和效益：一是完成面積722.64畝；二是通過省自然資源廳認定。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度耕地非農化清理核查項目自評表.pdf

廣水市永久基本農田核查調整補足項目績效自評綜述：項目全年預算數為82萬元，執行數為81.5萬元，完成預算99％。主要產出和效益：一是完成面積97.19萬畝；二是保護耕地，加強對市域內耕地數量、質量和空間分布，保護耕地安全。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度永久基本農田核查調整補足項目自評表.pdf

廣水市歷史遺留礦山核查工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：一是完成圖斑數量67個；二是通過省自然資源廳、自然資源部認定。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度歷史遺留礦山核查工作項目自評表.pdf

設施農業用地上圖、入庫工項目績效自評綜述：項目全年預算數為7萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：一是完成設施農業用地上圖、入庫687宗；二是通過省自然資源廳認定。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度設施農業用地上圖、入庫工作項目自評表.pdf

廣水市耕地后備資源調查評價工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為65萬元，執行數為94.2萬元，完成預算144％。主要產出和效益：一是完成面積10344.6971公頃；二是摸清市域內耕地后備資源潛力，適宜開發成耕地。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度耕地后備資源調查評價工作項目自評表.pdf

廣水市集體所有土地上的附著物征收補償和青苗補償標準項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：一是完成面積2645.25平方公里；二是通過廣水市人民政府批準，隨州市自然資源和規劃局備案。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度集體所有土地上的附著物征收補償標準和青苗補償標準項目自評表.pdf

廣水市增減掛鉤項目全方位核查整改項目績效自評綜述：項目全年預算數為29萬元，執行數為28.5萬元，完成預算98％。主要產出和效益：一是完成面積475.861公頃；二是通過廣水市人民政府、省自然資源廳審批。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度增減掛鉤項目全方位核查整改項目自評表.pdf

自然資源系統保障項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為4585.67萬元，（本年預算3820.85萬元，上年結轉764.82萬元）執行數為2404.51萬元，完成預算52％。主要產出和效益：一是保障自籌人員按時發放工資；二是按時繳納自籌人員養老保險、醫療保險、住房公積金等。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度自然資源系統保障項目自評表.pdf

廣水市土地收儲出讓項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執行數為68萬元，完成預算23％。主要產出和效益：一是收儲面積191畝；二是出讓面積872畝。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度土地收儲出讓項目自評表.pdf

第三次全國土地調查項目績效自評綜述：項目全年預算數為76.21萬元，執行數為57.17萬元，完成預算75％。主要產出和效益：一是完成國土調查面積2647平方公里；二是國土調查成果數據庫覆蓋率100%。發現的問題及原因：一是績效管理有待加強，績效評價價值利用率有待提升；二是履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法細化考量。下一步改進措施：一是加大重視力度，掌握真實準確的土地基礎數據，為科學規劃、合理利用、有效保護土地資源提供真實有效的數據支撐；二是進一步加大動態管理力度，為國土管理提供重要依據；三是進一步規范已有登記成果，提高成果質量。

廣水市自然資源和規劃局2022年度第三次國土調查項目自評表.pdf

廣水市農村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發證項目績效自評綜述：項目全年預算數為920.78萬元，執行數為206.426萬元，完成預算22.42％。主要產出和效益：一是農村村民宅基地登記入庫208986宗；二是符合發證條件171356宗已發證。發現的問題及原因：一是績效管理有待加強，績效評價價值利用率有待提升；二是履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法細化考量。下一步改進措施：一是加大重視力度，掌握真實準確的土地基礎數據，為科學規劃、合理利用、有效保護土地資源提供真實有效的數據支撐；二是進一步加大動態管理力度，為國土管理提供重要依據；三是進一步規范已有登記成果，提高成果質量。由于“農村不動產”確權登記發證是對全市農村不動產的調查和統計，是一項時間跨度較長、覆蓋面廣的工作，所以在實施過程中難免出現偏差，所以要進一步規范已有登記成果，為城鄉統籌發展及農村集體產權制度改革提供產權基礎和法律依據。

廣水市自然資源和規劃局2022年度農村房地一體確權登記發證項目自評表.pdf

歷史遺留礦山生態修復項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為454.4萬元（總預算500萬元），執行數為316.569萬元，完成預算63％。主要產出和效益：一是完成三個歷史遺留礦山生態修復；二是為生態修復文明建設提供堅實基礎。發現的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，各部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益多方面的專業知識，對各部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2022年度歷史遺留礦山生態修復項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。②強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。③強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

部門績效評價結果擬應用情況。①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。②強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。
③強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。