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目?????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市自然資源和規(guī)劃局主要負責(zé)：

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實施。

2、負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測與評價。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3、負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負責(zé)全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和維護。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4、負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度、報告制度。負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。制定并指導(dǎo)實施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5、負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6、負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責(zé)土地征收征用管理工作。

7、負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。

8、負責(zé)組織實施最嚴(yán)格地耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

9、負責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃和城市設(shè)計。綜合協(xié)調(diào)地下空間開發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項規(guī)劃。指導(dǎo)鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作。

10、負責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負責(zé)各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實。承擔(dān)國家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項目建設(shè)工程項目選址的前期論證、初審工作。

11、負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。

12、負責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。負責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

13、負責(zé)測繪地理信息管理工作。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責(zé)測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標(biāo)志的設(shè)立和保護。負責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

14、負責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鎮(zhèn)辦事處政府落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

15、負責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)，開展對外合作與交流。

16、承擔(dān)市相關(guān)議事機構(gòu)的日常工作。

17、完成上級交辦的其他任務(wù)。

18、職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求，強化制度設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項整合，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市自然資源和規(guī)劃局從決算單位構(gòu)成看，廣水市自然資源和規(guī)劃局決算包括：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級決算及其二級單位和下面鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位：廣水市不動產(chǎn)登記中心、廣水市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、廣水市國土資源綜合服務(wù)中心、廣水市礦產(chǎn)資源管理所、廣水市土地收購儲備交易中心、廣水市評估中心、廣水市國有土地直屬分局、廣水市國土整治中心、廣水市國土規(guī)劃勘測院、廣水市國土資源局后勤服務(wù)中心、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計院、郝店國土資源所、馬坪國土資源所、長嶺國土資源所、太平國土資源所、吳店國土資源所、李店國土資源所、駱店國土資源所、陳巷國土資源所、武勝關(guān)國土資源所、楊寨國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、工業(yè)基地國土資源所。

廣水市自然資源和規(guī)劃局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設(shè)機構(gòu)辦公室（財務(wù)與資金運用股）、行政審批股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態(tài)修復(fù)股、建設(shè)規(guī)劃管理股、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治股、測繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督察辦公室）、人事教育股、機關(guān)黨委。現(xiàn)有編制286名，實有285人，其中：在編在職282名，借調(diào)人員1名，自收自支人員2名，行政編19名，事業(yè)編262名，工勤編1名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市自然資源和規(guī)劃局（匯總）2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?9468.28 ?萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?2810.52 萬元，下降?22.89 %，主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入安排的項目收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?4969.6 萬元，與2021年度相比，收入合計減少?6030.22萬元，下降?54.82 %。其中：財政撥款收入?4904.49 萬元，占本年收入?98.69 %；上級補助收入?0 萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入?0 萬元，占本年收入?0 %；經(jīng)營收入?0 萬元，占本年收入?0 %；附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %；其他收入?65.11萬元，占本年收入?1.31 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?7026.47 萬元，與2021年度相比，支出合計減少?753.66 萬元，下降?9.69 %。其中：基本支出?3801.29?萬元，占本年支出?54.1?%；項目支出?3225.17?萬元，占本年支出?45.9?%；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%；經(jīng)營支出?0?萬元，占本年支出?0?%；對附屬單位補助支出?0萬元，占本年支出?0?%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?9326.64 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?2320.05 萬元下降?19.92 %。主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入安排的項目收入支出減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入?2775.53 萬元，比2021年度決算數(shù)增加?363.4 萬元。增加主要原因是新進人員及人員增資等。政府性基金預(yù)算財政撥款收入?2128.96 萬元，比2021年度決算數(shù)減少?5891.99 萬元。減少主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入安排的項目收入支出減少。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入?0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加?0 萬元。增加主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?2775.53?萬元，占本年支出合計的?39.5?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少?306.56?萬元，下降?9.95?%。主要原因是工資福利支出及對個人和家庭的補助減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出?2775.53?萬元，主要用于以下方面：

1.自然資源海洋氣象（類）支出?2238.94 萬元，占?80.67?%。主要是用于人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)等基本支出1350.31萬元，礦山生態(tài)修復(fù)、廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)及地上房屋確權(quán)登記發(fā)證、礦產(chǎn)資源方案編制、基本農(nóng)田保護等項目支出888.63萬元。

2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出?536.6 萬元，占19.33?%。主要是用于2022年廣水市地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為?5535.5?萬元，支出決算為?2775.53?萬元，完成年初預(yù)算的?50.14?%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為145.09萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年決算報表沒有嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）里。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為154.11萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年決算報表沒有嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）里。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為?4.84?萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年決算報表沒有嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）里。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為?446.46萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年決算報表沒有嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）里。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為?27.9萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年決算報表沒有嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）里。

6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為?1808.69萬元，支出決算為?799.11萬元，完成年初預(yù)算的?44.18?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項目按項目完成進度支付。

7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）。年初預(yù)算為154.1萬元，支出決算為?72萬元，完成年初預(yù)算的?46.72?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：該項目按項目完成進度支付。

8.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項）。年初預(yù)算為?1385.78萬元，支出決算為?601.43萬元，完成年初預(yù)算的?43.4?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：該項目按項目完成進度支付。

9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查登記（項）。年初預(yù)算為?0萬元，支出決算為14.6萬元，完成年初預(yù)算的?0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：該項目年初編入政府性基金預(yù)算項目，實際以一般公共預(yù)算資金下達完成支付。

10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為?463.3萬元，支出決算為?577.8萬元，完成年初預(yù)算的?124.71?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增資等導(dǎo)致基本支出增加。

11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為?0萬元，支出決算為?174萬元，完成年初預(yù)算的?0?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：該項目為省級專項轉(zhuǎn)移支付項目，預(yù)算編制時不能確定是否下達，故沒有納入2022年預(yù)算中。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為?249.16萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年決算報表沒有嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出功能分類填報，全部填到自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）里。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）。年初預(yù)算為?696.07萬元，支出決算為?536.6?萬元，完成年初預(yù)算的?77.09?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：項目按工程進度撥付。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出?1350.31 萬元，其中：

人員經(jīng)費?1278.97 萬元，主要包括：基本工資510.24萬元、津貼補貼63.58萬元、獎金134.04萬元、伙食補助費1.76萬元、績效工資153.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費180.13萬元、職業(yè)年金繳費21.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費61.8萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.06萬元、其他社會保障繳費3.64萬元、住房公積金132.15萬元、撫恤金4萬元、生活補助9.08萬元。

公用經(jīng)費?71.34 萬元，主要包括：辦公費15.1萬元、印刷費4.89萬元、水費0.61萬元、電費8.05萬元、郵電費6.97萬元、物業(yè)管理費0.8萬元、差旅費4.29萬元、維修(護)費0.48萬元、公務(wù)接待費1.84萬元、勞務(wù)費8.31萬元、委托業(yè)務(wù)費0.34萬元、工會經(jīng)費11.26萬元、福利費0.2萬元、公務(wù)用車運行維護費3.29萬元、其他交通費用0.32萬元、稅金及附加費用0.34萬元、辦公設(shè)備購置4.25萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?3878.5萬元，本年收入?2128.96 萬元，本年支出?4163.74 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?1843.71 萬元。具體支出情況為：

(一)?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。支出決算為4163.74萬元，主要用于保障自收自支人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)等基本支出和國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）編制、礦山生態(tài)修復(fù)、第三次全國土地調(diào)查、變更調(diào)查、廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)及地上房屋確權(quán)登記發(fā)證等項目支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為21.35萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.45萬元，同比下降23.2%，原因為：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出，比上年數(shù)減少2.1萬元，同比下降8.96%，原因為：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無因公出國（境）安排，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：上年無因公出國（境）預(yù)算安排；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：局機關(guān)及不動產(chǎn)登記局無公務(wù)用車購置安排，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：局機關(guān)及不動產(chǎn)登記局上年無公務(wù)用車購置支出；

公務(wù)用車運行維護費3.29萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.21萬元，同比下降6%，原因為：單位響應(yīng)號召，壓縮開支，厲行節(jié)約，比上年數(shù)增加0.73萬元，同比增加28.52%，原因為：車輛運行年限比較長，車況不是很好，本年度進行了全面檢修；

公務(wù)接待費18.05萬元，國內(nèi)公務(wù)接待403批次3613人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.25萬元，同比下降25.72%，因為：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。，比上年數(shù)減少2.84萬元，同比下降13.6%，原因為：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出415.63萬元（包括辦公及印刷費54.28萬元、郵電費15.57萬元、差旅費20.93萬元、會議費0.2萬元、日常維修費17.32萬元、辦公用房水電費27.35萬元、辦公用房物業(yè)管理費3.73萬元、公務(wù)用車運行維護費3.29萬元、勞務(wù)費113.39萬元、工會經(jīng)費53.95萬元、委托業(yè)務(wù)費41.48萬元、培訓(xùn)會0.2萬元、咨詢費3萬元、租賃費40萬元、福利費1.54萬元、其他交通費用0.87萬元、稅金及附加0.34萬元等等）。比年初預(yù)算數(shù)增減少119.24?萬元，降低30.34%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。與上年數(shù)減少145.76萬元，降低34.74%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，落實過緊日子要求壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局?2022年度政府采購支出總額1093.4萬元，其中：政府采購貨物支出4.25萬元、政府采購工程支出728.57萬元、政府采購服務(wù)支出360.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額1089.15萬元，占政府采購支出總額的99.61%%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.25萬元，占政府采購支出總額的0.39%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市自然資源和規(guī)劃局共有車輛1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是本單位干部職工外勤業(yè)務(wù)用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市自然資源和規(guī)劃局組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出及政府性基金項目支出全面開展績效自評，共涉及項目34個，資金3225.18萬元（一般公共預(yù)算項目支出1465.95萬元，政府性基金項目支出1759.23萬元），一般公共預(yù)算項目支出占項目支出總額的45.45％。從評價情況來看，一、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記：（1)全市土地利用現(xiàn)狀及變化情況調(diào)查、土地權(quán)屬及變化情況、土地條件等；(2)全面掌握2022年度的地類、面積、屬性及相關(guān)單獨圖層信息的變化情況，更新縣級國土利用數(shù)據(jù)庫，形成年度國土變更調(diào)查成果；(3)廣水市宅基地使用權(quán)和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證：全面完成宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作的內(nèi)業(yè)資料整理、數(shù)據(jù)庫建設(shè)和成果檢查驗收工作。二、自然資源規(guī)劃及管理：廣水市國土空間總體規(guī)劃編制。三、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護：加強我市地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項目的組織和實施，不斷提高防災(zāi)減災(zāi)能力，增強礦產(chǎn)資源保障程度，充分發(fā)揮礦產(chǎn)資源對國民經(jīng)濟的社會發(fā)展的重要作用，促進廣水市社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。四、占補平衡項目：確保耕地總量動態(tài)平衡、落實占一補一、占優(yōu)補優(yōu)、占水田補水田、促進耕地質(zhì)量和數(shù)量、生態(tài)三位一體保護。五、自然資源利用與保護：確定永久基本農(nóng)田儲備區(qū)的劃定區(qū)域，做好全域內(nèi)基本農(nóng)田的保護工作。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，一是全面推進法治建設(shè)工作，建立科學(xué)合理普法機制，擴大普法力度，完善行政復(fù)議、訴訟機制，提高全民法制素質(zhì)。二是持續(xù)深化“放管服”改革，構(gòu)建自然資源部門的工程建設(shè)項目審批各服務(wù)體系，構(gòu)建便捷高效、便民利民的工作體系，大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。

2022年度廣水市自然資源和規(guī)劃局部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市2022年土地征收連片開發(fā)方案項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成批復(fù)面積243.9452公頃；二是通過省自然資源廳、省政府審批。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度土地征收連片開發(fā)項目自評表.pdf

廣水市國土空間規(guī)劃編制項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為671.2萬元（總預(yù)算955萬元），執(zhí)行數(shù)為393.8萬元，完成預(yù)算58.67％。主要產(chǎn)出和效益：一是“三區(qū)三線”劃定成果獲得市、省及自然資源部認可，已作為建設(shè)項目用地用海組卷報批依據(jù)；二是完成《廣水市國土空間總體規(guī)劃(2020-2035年)》文本、說明書，初步完成中心城區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用的用地布局，并征求了各部門各單位的意見。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）項目自評表.pdf

2021年度國土變更調(diào)查項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為43.09萬元，完成預(yù)算153.9％。主要產(chǎn)出和效益：一是遙感監(jiān)測圖斑完成率100%；二是通過省自然資源廳、自然資源部審查。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理有待加強，績效評價價值利用率有待提升；二是履行效益無法量化衡量，實際效益發(fā)揮作用無法細化考量。下一步改進措施：一是加大重視力度，掌握真實準(zhǔn)確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為科學(xué)規(guī)劃、合理利用、有效保護土地資源提供真實有效的數(shù)據(jù)局支撐；二是進一步加大動態(tài)管理力度，由于年度國土變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作是對本區(qū)域內(nèi)重點地類的變化情況的調(diào)查和統(tǒng)計，是一項時間跨度較大、覆蓋面廣的工作，所以在實施過程中難免出現(xiàn)偏差，所以要加大動態(tài)管理力度，在平時工作中就將用途有變化的地塊的各項信息進行匯總，這樣年變更調(diào)查工作才能準(zhǔn)確、真實，為國土管理提供重要依據(jù)。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2021年度國土變更調(diào)查項目自評表.pdf

地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為205萬元，執(zhí)行數(shù)為178.2萬元，完成預(yù)算86.9％。主要產(chǎn)出和效益：一是對重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行汛前、汛中、汛后3次地質(zhì)災(zāi)害隱患巡排查；二是對廣水市地質(zhì)災(zāi)害隱患點及新增隱患點核查。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：中央及省財政下達補助資金較少，地方財政的配套資金沒有到位。下一步改進措施：完成一次綜合性地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度地質(zhì)災(zāi)害防治調(diào)查評價項目自評表.pdf

地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為55.8萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是“群專結(jié)合”監(jiān)測預(yù)警76處，三級專業(yè)監(jiān)測預(yù)警5個；二是有效提高了民眾的防災(zāi)自救意識和群測群防人員的業(yè)務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：中央及省財政下達補助資金較少，地方財政的配套資金沒有到位。下一步改進措施：完成一次綜合性地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警項目自評表.pdf

地質(zhì)災(zāi)害治理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為702.7萬元（當(dāng)年預(yù)算411.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)290.98萬元），執(zhí)行數(shù)為512.13萬元，完成預(yù)算72.9％。主要產(chǎn)出和效益：一是4處地災(zāi)害治理；二是災(zāi)害體周邊坡體不發(fā)生破壞，消除安全隱患。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：中央及省財政下達補助資金較少，地方財政的配套資金沒有到位。下一步改進措施：完成一次綜合性地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度地質(zhì)災(zāi)害防治治理工程項目自評表.pdf

地質(zhì)災(zāi)害能力建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為440.4萬元（省級430.4萬元，其他10萬元），執(zhí)行數(shù)為24.3203萬元，完成預(yù)算6％。主要產(chǎn)出和效益：一是31處典型地災(zāi)點簡易演練，1000人次受威脅群眾宣傳培訓(xùn)，全年培訓(xùn)技術(shù)人員30人次；二是完善了技術(shù)支撐機構(gòu)建設(shè)，增強我市地質(zhì)災(zāi)害防治能力。通過防范宣傳和應(yīng)急演練，切實提高人民群眾的防災(zāi)減災(zāi)意識和臨災(zāi)避險意識；通過培訓(xùn)，有效的提高了管理人員和技術(shù)人員識災(zāi)、防災(zāi)、避災(zāi)的能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：中央及省財政下達補助資金較少，地方財政的配套資金沒有到位。下一步改進措施：完成一次綜合性地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度地質(zhì)災(zāi)害防治能力建設(shè)項目自評表.pdf

礦產(chǎn)資源及管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成5份編制方案、報告；二是礦山設(shè)置及地災(zāi)防治合理，明顯改善礦山生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度礦產(chǎn)資源管理項目自評表.pdf

廣水市測量標(biāo)志點管護項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是維護測量標(biāo)志點6個、托管測量標(biāo)志點58個；二是為各項測繪活動提供基準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度測量標(biāo)志點管護項目自評表.pdf

測繪法宣傳暨國家版圖意識宣傳周活動項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.2萬元，完成預(yù)算40％。主要產(chǎn)出和效益：一是訂制宣傳橫幅2條、宣傳資料756份、宣傳展板2個；二是普及測繪法律法規(guī)知識效果良好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周活動項目自評表.pdf

2016-2020年廣水市耕地保護目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)期末考核工作項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為8.8萬元，完成預(yù)算98％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成面積76847.53公頃；二是通過廣水市人民政府、省自然資源廳審批。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2016-2020年廣水市耕地保護目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)期末考核工作項目自評表.pdf

2019年耕地保護督察涉及72個圖斑補劃永久基本農(nóng)田、環(huán)庫公路占用永久基本農(nóng)田補劃項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成面積20.319公頃；二是通過省自然資源廳、自然資源審批。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

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廣水市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為55.36萬元，完成預(yù)算46％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成面積2647平方公里；二是優(yōu)化城鄉(xiāng)土地資源配置，提高自然資源利用效率，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，實現(xiàn)生產(chǎn)空間集約高效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

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廣水市“三調(diào)”耕地資源質(zhì)量分類項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成面積264552.6056公頃；二是保護耕地，量化縣域內(nèi)耕地數(shù)量、質(zhì)量和空間分布。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度三調(diào)耕地資源質(zhì)量分類項目自評表.pdf

廣水市耕地保護責(zé)任目標(biāo)自查評估項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為6.88萬元，完成預(yù)算98％。主要產(chǎn)出和效益：一是永久基本農(nóng)田保護面積60826公頃；二是建立耕地保護制度，簽訂耕地保護目標(biāo)責(zé)任書，保護耕地。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度耕地保護責(zé)任目標(biāo)自查項目自評表.pdf

廣水市耕地“非農(nóng)化”清理核查項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為35.6萬元，完成預(yù)算99％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成面積722.64畝；二是通過省自然資源廳認定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度耕地非農(nóng)化清理核查項目自評表.pdf

廣水市永久基本農(nóng)田核查調(diào)整補足項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為82萬元，執(zhí)行數(shù)為81.5萬元，完成預(yù)算99％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成面積97.19萬畝；二是保護耕地，加強對市域內(nèi)耕地數(shù)量、質(zhì)量和空間分布，保護耕地安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度永久基本農(nóng)田核查調(diào)整補足項目自評表.pdf

廣水市歷史遺留礦山核查工作項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成圖斑數(shù)量67個；二是通過省自然資源廳、自然資源部認定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度歷史遺留礦山核查工作項目自評表.pdf

設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖、入庫工項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖、入庫687宗；二是通過省自然資源廳認定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖、入庫工作項目自評表.pdf

廣水市耕地后備資源調(diào)查評價工作項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為65萬元，執(zhí)行數(shù)為94.2萬元，完成預(yù)算144％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成面積10344.6971公頃；二是摸清市域內(nèi)耕地后備資源潛力，適宜開發(fā)成耕地。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

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廣水市集體所有土地上的附著物征收補償和青苗補償標(biāo)準(zhǔn)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成面積2645.25平方公里；二是通過廣水市人民政府批準(zhǔn)，隨州市自然資源和規(guī)劃局備案。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度集體所有土地上的附著物征收補償標(biāo)準(zhǔn)和青苗補償標(biāo)準(zhǔn)項目自評表.pdf

廣水市增減掛鉤項目全方位核查整改項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為29萬元，執(zhí)行數(shù)為28.5萬元，完成預(yù)算98％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成面積475.861公頃；二是通過廣水市人民政府、省自然資源廳審批。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度增減掛鉤項目全方位核查整改項目自評表.pdf

自然資源系統(tǒng)保障項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為4585.67萬元，（本年預(yù)算3820.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)764.82萬元）執(zhí)行數(shù)為2404.51萬元，完成預(yù)算52％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障自籌人員按時發(fā)放工資；二是按時繳納自籌人員養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度自然資源系統(tǒng)保障項目自評表.pdf

廣水市土地收儲出讓項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為68萬元，完成預(yù)算23％。主要產(chǎn)出和效益：一是收儲面積191畝；二是出讓面積872畝。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項目職責(zé)部門配合不夠；二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。下一步改進措施：一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益多方面的專業(yè)知識，對各部門的機構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗，只有通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實到位；二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門（單位）的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

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第三次全國土地調(diào)查項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為76.21萬元，執(zhí)行數(shù)為57.17萬元，完成預(yù)算75％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成國土調(diào)查面積2647平方公里；二是國土調(diào)查成果數(shù)據(jù)庫覆蓋率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理有待加強，績效評價價值利用率有待提升；二是履行效益無法量化衡量，實際效益發(fā)揮作用無法細化考量。下一步改進措施：一是加大重視力度，掌握真實準(zhǔn)確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為科學(xué)規(guī)劃、合理利用、有效保護土地資源提供真實有效的數(shù)據(jù)局支撐；二是進一步加大動態(tài)管理力度，為國土管理提供重要依據(jù)；三是進一步規(guī)范已有登記成果，提高成果質(zhì)量。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度第三次國土調(diào)查項目自評表.pdf

廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)及地上房屋確權(quán)登記發(fā)證項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為920.78萬元，執(zhí)行數(shù)為206.426萬元，完成預(yù)算22.42％。主要產(chǎn)出和效益：一是農(nóng)村村民宅基地登記入庫208986宗；二是符合發(fā)證條件171356宗已發(fā)證。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理有待加強，績效評價價值利用率有待提升；二是履行效益無法量化衡量，實際效益發(fā)揮作用無法細化考量。下一步改進措施：一是加大重視力度，掌握真實準(zhǔn)確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為科學(xué)規(guī)劃、合理利用、有效保護土地資源提供真實有效的數(shù)據(jù)局支撐；二是進一步加大動態(tài)管理力度，為國土管理提供重要依據(jù)；三是進一步規(guī)范已有登記成果，提高成果質(zhì)量。由于“農(nóng)村不動產(chǎn)”確權(quán)登記發(fā)證是對本全市農(nóng)村不動產(chǎn)的調(diào)查和統(tǒng)計，是一項時間跨度較長、覆蓋面廣的工作，所以在實施過程中難免出現(xiàn)偏差，所以要進一步規(guī)范已有登記成果，為城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展及農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革提供產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)和法律依據(jù)。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度農(nóng)村房地一體確權(quán)登記發(fā)證項目自評表.pdf

歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為454.4萬元（總預(yù)算500萬元），執(zhí)行數(shù)為316.569萬元，完成預(yù)算63％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成三個歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)；二是為生態(tài)修復(fù)文明建設(shè)提供堅實基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計算評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤?/span>·2022年辦公用房租賃費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成2022年度辦公用房租賃費的支付，保障辦公用房的正常使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目為常年性項目。目前，該項目運行正常。下一步改進措施：按照合同要求執(zhí)行。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項目自評表.pdf

2022年辦公用房租賃費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成2022年度辦公用房租賃費的支付，保障辦公用房的正常使用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目為常年性項目。目前，該項目運行正常。下一步改進措施：按照合同要求執(zhí)行。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度辦公用房租賃項目自評表.pdf

2022年平臺維護費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成2023年平臺維護費的支付，保障登記系統(tǒng)的正常運行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目為常年性項目。目前，該項目運行正常。下一步改進措施：按照合同要求執(zhí)行。

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政府買單測繪費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為31.6萬元，完成預(yù)算52.67％。主要產(chǎn)出和效益：對滿足不動產(chǎn)登記需求，要補充開展權(quán)籍調(diào)查，完成房屋落幢落宗等相關(guān)工作的，補充測繪經(jīng)費由政府承擔(dān)，由不動產(chǎn)登記機構(gòu)統(tǒng)一組織實施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目為一次性項目。目前，該項目運行正常。下一步改進措施：按照實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核程序，履職盡責(zé)執(zhí)行。

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廣水市不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為380萬元，執(zhí)行數(shù)為380萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成數(shù)據(jù)采集和規(guī)范化整理，存量數(shù)據(jù)的外業(yè)權(quán)屬調(diào)查、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)整合工作，為建成數(shù)據(jù)庫提供翔實的數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目為連續(xù)性項目。目前，該項目運行正常。下一步改進措施：2023年將按照合同繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合項目自評報告.pdf

2022年不動產(chǎn)登記工作保障經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為57.90萬元，執(zhí)行數(shù)為57.90萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：按時支付勞務(wù)公司費用及自收自支人員的工資經(jīng)費。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目為一次性項目。目前，該項目運行正常。下一步改進措施：按照工作需求嚴(yán)格執(zhí)行。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度不動產(chǎn)登記工作保障經(jīng)費項目自評表.pdf

2022年資產(chǎn)配置計劃項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為29.70萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。主要產(chǎn)出和效益：一是對于能修的設(shè)備盡量修，減少開支；二是原計劃購置的檔案室密集架，因為檔案室面積有限，沒有完成采購，所以本年度項目無支出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目一次性項目。目前，結(jié)合實際情況未開支。下一步改進措施：優(yōu)化預(yù)算編制工作，更精準(zhǔn)的編制預(yù)算。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度設(shè)備購置情況說明.pdf

2022年工本費及印刷費、宣傳費支出項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為22.5萬元，執(zhí)行數(shù)為10.11萬元，完成預(yù)算44.93％。主要產(chǎn)出和效益：用于不動產(chǎn)權(quán)證書工本費及不動產(chǎn)登記證明、不動產(chǎn)登記資料印刷費。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目為一次一次性項目。目前，該項目運行正常。下一步改進措施：按照工作需求嚴(yán)格執(zhí)行。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年度工本費及宣傳冊印刷費項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。②強化事前準(zhǔn)備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實際，完善項目評價特性指標(biāo)，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實提高評價質(zhì)量。③強化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進一步嚴(yán)格問題整改落實，加強評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財政支出。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。②強化事前準(zhǔn)備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實際，完善項目評價特性指標(biāo)，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實提高評價質(zhì)量。
③強化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進一步嚴(yán)格問題整改落實，加強評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財政支出

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。