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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市住房和城鄉建設局主要職責如下：

（一）廣水市住房和城鄉建設局主要負責第一條?根據《廣水市機構改革方案》和

《中共廣水市委、?廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》，制定本規定。

第二條?市住房和城鄉建設局是市政府工作部門，為正科級。

第三條?市住房和城鄉建設局貫徹落實黨中央、省委和市委關于住房和城鄉建設工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中加強黨對住房和城鄉建設工作集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規；?研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組 織實施。

（二）負責全市保障性安居工程的建設與管理；負責全市深化住房制度改革工作；負責政策性住房產權變更的管理；承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

（三）負責全市房產市場的管理；負責國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督；負責房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負責城區房屋租賃的管理工作。

（四）......。

二、機構設置

（一）廣水市住房和城鄉建設局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構1個，分別為：廣水市住房和城鄉建設局從決算單位構成看，廣水市住房和城鄉建設局決算包括：廣水市住建局本級決算、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、應山建管站、廣水建管站、裝飾辦、應山房產交易所、廣水房產交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產市場管理所墻革辦。

廣水市住建局機構設置及人員情況詳細說明：現有編制242 名，實有242人。其中：住建局機關（含檔案館及燃氣辦）在職人員127 人，其中財政供養人員93 人（含離退休54 人），事業人員34 人。白蟻防治所6 人，定額站3人，應山建管站13 人，廣水建管站7 人，裝飾辦4 人、應山房產交易所13 人、廣水房產交易所6 人、廣水市房管所42 人、廣水市住房保障中心26人、廣水市房產市場管理所墻革辦 15人。。

（三）下設部門（單位）0個，分別為：1、16。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市住房和城鄉建設局預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市住房和城鄉建本級、1。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：16。

（二）2026年廣水市住房和城鄉建設局納入預算管理人員495人。

1.核定編制253名，其中：行政編制23名，事業編制230名。

2.實有人員495人，其中：在職在編253人；離休0人；退休242人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分??部門預算表

C08+附錄3財政部部規報表-附表4：部門預算草案報表(廣水）26年_2026-01-28 (2).pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市住房和城鄉建設局2026年收入總預算11833.04萬元，其中：本年收入7233.04萬元，上年結轉4600萬元，較上年預算安排減少2504.09萬元，同比減少17.47%，主要原因是：本年度項目減少相對應總收入減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款3223.14萬元；政府性基金預算撥款3992萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入17.9萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉4600萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市住房和城鄉建設局2026年支出總預算11833.04萬元，較上年預算安排支出減少2504.09萬元，同比減少17.47%，主要原因是：本年度項目減少相對應總收入減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出7233.04萬元；上年結轉安排支出4600萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3223.14萬元；政府性基金預算撥款支出8592萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出17.9萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業支出221.25萬元；衛生健康支出39.4萬元；節能環保支出850萬元；城鄉社區支出10559.65萬元；住房保障支出162.75萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出2801.98萬元；商品和服務支出3093.32萬元；對個人和家庭的補助146.42萬元；資本性支出5791.31萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出2945.23萬元；運轉類支出189.8萬元；特定目標類支出8698.01萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市住房和城鄉建設局2026年財政撥款收入預算11815.14萬元，較上年增加2197.07萬元，同比增加22.84%，主要原因是：本年度結轉項目資金增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3223.14萬元；政府性基金預算撥款3992萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款4600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市住房和城鄉建設局2026年財政撥款支出預算11815.14萬元，較上年增加2197.07萬元，同比增加22.84%，主要原因是：本年度結轉項目資金增加。

1.財政撥款支出：社會保障和就業支出221.25萬元；衛生健康支出39.4萬元；節能環保支出850萬元；城鄉社區支出10541.75萬元；住房保障支出162.75萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2026年一般公共預算支出3223.14萬元，較上年減少1224.93萬元，同比減少27.54%，主要原因是：本年度一般公共預算項目減少相對應總收入減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出3223.14萬元。其中：人員經費2064.45萬元，運轉經費70.57萬元，項目支出1088.11萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

社會保障和就業支出221.25萬元；衛生健康支出39.4萬元；節能環保支出850萬元；城鄉社區支出1949.75萬元；住房保障支出162.75萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2026年一般公共預算基本支出2135.03萬元，較上年減少134.15萬元，同比減少5.91%，主要原因是：人員減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費2064.45萬元。其中：工資福利支出1918.03萬元；對個人和家庭補助146.42萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費70.57萬元。其中：商品和服務支出70.57萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2026年政府性基金預算撥款安排支出8592萬元，較上年增加3422萬元，同比增加66.19%，主要原因是：本年度結轉項目資金增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出3992萬元，上年結轉資金4600萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出8592萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市住房和城鄉建設局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2026年機關運行經費支出預算148.92萬元，較上年減少132.95萬元，同比減少47.17%，主要原因是：響應國家號召，縮減開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費50.07萬元。

其中：辦公費10.25萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.93萬元；其他交通費用35.01萬元；其他商品和服務支出2.89萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費98.85萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2026年政府采購總預算2857.17萬元，較上年增加2830.97萬元，同比增加10805.23%，主要原因是：委托業務費增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購2862.27萬元，較上年增加2862.27萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：委托業務費增加；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算25.37萬元，較上年減少0.83萬元，同比減少3.16%，主要原因是：電腦增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算2831.8萬元，較上年增加2831.8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：委托業務費增加。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2026年年初資產總額為31968750.13萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

具體情況為:流動資產315000萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無；固定資產31653750.13萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

其中固定資產：房屋21339.16平方米，價值11985494.02萬元；土地129019.08平方米，價值15845766.3萬元；車輛6輛，價值429600萬元；辦公家具價值423688.98萬元；其他資產價值2969200.83萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為17.9萬元，較上年增加17.9萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務用車購置17.9萬元，較上年增加17.9萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因工作需要購置公車。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為更好推進城市建設，提高城市品位聚力民生保障，增強群眾幸福感，促進社會經濟發展。年度目標為聚力城市重點項目建設，加快城市提檔升級，全力治污提質，持續改善環境，建設家居生態城市。

（二）長期目標1為更好推進城市建設，提高城市品位聚力民生保障，增強群眾幸福感，促進社會經濟發展。，具體指標設置為：

產出指標：指標名稱+指標值，公用經費控制公用經費控制率100%，在職人員控制 在職人員控制率100%，項目支出成本控制，會議費控制率100%、“三公”經費變動率100%、項目支出成本控制率100%、；指標設立依據是計劃標準。

效益指標：指標名稱+指標值，創造稅收率≧95%；社會效益：行業管理水平整體提升率≧95%；生態效益：城市宜居率≧95%；指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱+指標值，服務對象滿意率：群眾滿意度95%；聯系部門滿意度；上級部門滿意度95%，指標設立依據是行業標準 ；

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

（三）年度目標1：......，具體指標設置為：

產出指標：指標名稱+指標值，公用經費控制公用經費控制率100%，在職人員控制 在職人員控制率100%，項目支出成本控制，會議費控制率100%、“三公”經費變動率100%、項目支出成本控制率100%、；指標設立依據是計劃標準。

效益指標：指標名稱+指標值，創造稅收率≧95%；社會效益：行業管理水平整體提升率≧95%；生態效益：城市宜居率≧95%；指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：指標名稱+指標值，，服務對象滿意率：群眾滿意度95%；聯系部門滿意度；上級部門滿意度95%，指標設立依據是行業標準 ；

附件3：部門整體績效目標申報表2026年度.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“廣水污水處理廠污水處理收費項目”

1.主要內容是：為完成常年對廣水辦事處城鎮居民及周邊工程企業水污染治理工作任務，擬向市財政局申請的項目資金總額為11456809萬元，所需資金主要用于污水處理廠藥劑、設備、電費、人工等等日常生產費用。績效目標是通過市政管網接受城鎮居民及周邊工廠企業用水，經廠區工藝流程處理符合國家排放標準（GB18918-2002）一級A標準排放至廣水河，起到凈化水質，治理廣水辦事處水污染等問題。。2024年預算安排1510萬元，其中：580萬元資金來源為當年一般公共預算資金，XXX萬元資金來源為XXX資金。

2.項目績效總目標是：聚力城市重點項目建設，加快城市提檔升級，全力治污提質，持續改善環境，建設家居生態城市。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，2025年度產出指標：數量

指標 5年污水處理量 ≦55925925；質量

指標 COD濃度 ≦50mg；時效

指標 污水處理這完成時效 5年

效益指標：指標名稱+指標值，經濟效益指標 改善水質水環境COD ≦50mg

滿意度指標：指標名稱+指標值，群眾滿意度指標 ≥90%

污水處理廠污水處理費.pdf

（二）“13個鄉鎮污水處理廠管網運維資金 項目”

1.主要內容是：廣水市行政生活污水治理項目涉及廣水境內長嶺鎮、馬坪鎮、陳巷鎮、駱店鎮、李店鎮、太平鎮、楊寨鎮、郝店鎮、余店鎮、吳店鎮、關廟鎮、蔡河鎮等12個鄉鎮，污水處理規模為17000m3/d，配套污水收集管網約450.08公里，設計覆蓋鎮區面積30.88平方公里，服務人口20.58萬人。2024年預算安排1949萬元，其中：282萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1949萬元資金來源為政府性資金。

2.項目績效總目標是：聚力城市重點項目建設，加快城市提檔升級，全力治污提質，持續改善環境，建設家居生態城市。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：指標名稱+指標值，數量指標：鄉鎮污水處理廠運維13個；質量指標污水處理率 ≥75% 出廠水質達標率 ≥95%污泥含水率 ≤80%全部設施設備完好率 ≥95；時效指標 完成時限 2025年12月底；

效益指標：指標名稱+指標值，社會效益指標 進廠污水全部經過處理，且處理排放的出水；

滿意度指標：指標名稱+指標值，鄉鎮污水治理工作滿意度 ≥90%；

13個鄉鎮污水處理廠管網運維資金（單位）預算項目申報表 .pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。