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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

主要職責如下:

第一條 ?根據(jù)《廣水市機構(gòu)改革方案》和《中共廣水市委、 ?廣水市人民政府關(guān)于廣水市機構(gòu)改革的實施意見》，制定本規(guī)定。

第二條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是市政府工作部門，為正科級。

第三條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

(二)負責全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;負責全市深化住房制度改革工作;負責政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔市住房保障工作領(lǐng)導小組的日常工作。

(三)負責全市房產(chǎn)市場的管理;負責國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負責房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產(chǎn)物業(yè)服務的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務管理制度，規(guī)范物業(yè)服務管理行為;負責住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導和推進城市建設(shè)管理工作;負責城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂城市建設(shè)、城市排水發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和技術(shù)標準并監(jiān)督實施;負責城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設(shè)重點項目的建設(shè);負責城市排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負責城市燃氣的監(jiān)督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

(六)負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法、行政監(jiān)督、行政復議和行政應訴;負責全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。推進全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負責建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

(七)負責全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、建設(shè)中介服務企業(yè)參與市場勞務、技術(shù)合作，推進企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)落實建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標準并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設(shè)計規(guī)范;負責工程建設(shè)標準設(shè)計的審定、編制和推廣應用;指導監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

(九)指導村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導實施;指導農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導美麗宜居村莊建設(shè)工作。

(十)負責城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計審查驗收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導實施;對建筑市場參建各方責任主體的違法違規(guī)行為、建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。

(十一)負責全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負責建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、制度;推廣應用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導和推進重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設(shè);組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā);推廣應用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)負責全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理工作;負責組織國家歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負責歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)負責全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實施。

(十四)市住建局行使下列行政處罰權(quán):

1.工程建設(shè)參與各方從事勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理及其中介服務等與建筑市場有關(guān)的行政處罰權(quán)。

2.工程質(zhì)量、安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

3.房產(chǎn)市場、排水、歷史文化名城保護的行政處罰權(quán)。

4.燃氣行業(yè)管理方面的行政處罰權(quán)。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局核定單位類型為:行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別為:辦公室?人事教育股?行政審批股?政策法規(guī)股(企業(yè)管理辦公室)?城建股(城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃氣管理辦公室)村鎮(zhèn)建設(shè)股??勘察設(shè)計與科技股??建筑業(yè)管理股?房產(chǎn)市場管理股??住房保障股(房屋征收股)?房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督股?財務審計股??機關(guān)黨委??老干股。

3.下設(shè)部門(單位)16個，分別為:墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、裝飾辦、應山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、應山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站、廣水市防洪排水服務所、廣水市住房保障事務管理中心、廣水市建設(shè)稽查大隊、廣水市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費征收所。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預算由1家單位構(gòu)成。

(一)獨立核算單位1家，即:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。

(二)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局納入預算管理人員499人。

(1)核定編制253名，其中:行政編制23名，事業(yè)編制230名。

(2)實有人員499人，其中:在職在編208人;離休0人;退休240人;編外長聘0人;其他人員51人(借入人員51人)。

第二部分 ?部門預算表

2025住建預算.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)2025年收入總預算14337.13萬元，其中:本年收入14337.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加4005.89萬元，同比增加38.77%，主要原因是:項目資金增加。

1.本年收入:一般公共預算撥款4448.07萬元;政府性基金預算撥款5170萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入4719.06萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出14337.13萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出4448.07萬元;政府性基金預算撥款支出5170萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出4719.06萬元。

3.支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出246.54萬元;衛(wèi)生健康支出39.82萬元;節(jié)能環(huán)保支出850萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出11174.69萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出26.08萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出2000萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出2990.87萬元;商品和服務支出2438.76萬元;對個人和家庭的補助165.03萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))4756.47萬元;資本性支出3986萬元;對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出3155.89萬元;運轉(zhuǎn)類支出3155.89萬元;特定目標類支出3155.89萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)2025年財政撥款收入預算9618.07萬元，較上年增加993.64萬元，同比增加11.52%，主要原因是:工資調(diào)標。

1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款4448.07萬元;政府性基金預算撥款5170萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款0萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(二)2025年財政撥款支出預算9618.07萬元，較上年增加993.64萬元，同比增加11.52%，主要原因是:工資調(diào)標。

1.財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出246.54萬元;衛(wèi)生健康支出39.82萬元;節(jié)能環(huán)保支出850萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6455.63萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出26.08萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出2000萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出4448.07萬元，較上年減少385.69萬元，同比減少7.98%，主要原因是:量入為出，縮減開支。

(一)一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出4448.07萬元。其中:人員經(jīng)費2020.09萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費249.09萬元，項目支出2178.89萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

(二)一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出246.54萬元;衛(wèi)生健康支出39.82萬元;節(jié)能環(huán)保支出850萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3285.63萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出26.08萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出2241.73萬元，較上年減少376.38萬元，同比減少14.38%，主要原因是:量入為出，縮減開支。

(一)一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費2020.09萬元。其中:工資福利支出1855.06萬元;對個人和家庭補助165.03萬元。

(二)一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費221.64萬元。其中:商品和服務支出221.64萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是:。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:。

(二)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:。

(三)公務用車運行維護費0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是:公車上交到公車辦。

(四)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:。

六、政府性基金預算支出情況說明

"2025年政府性基金預算撥款安排支出5170萬元，較上年減少37901574.37萬元，同比減少99.99%，主要原因是:項目性質(zhì)變化。

1.按支出來源分:使用本年政府性基金預算撥款安排支出5170萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分:科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3170萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出2000萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。"

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算297.82萬元，較上年減少11.63萬元，同比減少3.76%，主要原因是:量入為出，縮減開支。

(一)一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費223.11萬元。

其中:辦公費14.31萬元;印刷費0.44萬元;水費2.62萬元;電費16.46萬元;郵電費22.6萬元;取暖費4.05萬元;物業(yè)管理費3.44萬元;差旅費 0萬元;福利費49.58萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用66.84萬元;其他商品和服務支出15.32萬元;辦公設(shè)備購置27.45萬元。

(二)政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費74.71萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(五)單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2025年政府采購總預算26.02萬元，較上年增加26.02萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:。

(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:;面向小微企業(yè)采購26.02萬元，較上年增加26.02萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預算26.02萬元，較上年增加26.02萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:;政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:;政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2025年年初資產(chǎn)總額為31614732.13萬元，較上年增加31614732.13萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:;固定資產(chǎn)31614732.13萬元，較上年增加31614732.13萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:。

其中固定資產(chǎn):房屋21339.16平方米，價值11985494.02萬元;土地129019.08平方米，價值15845766.3萬元;車輛7輛，價值530161萬元;辦公家具價值419288.98萬元;其他資產(chǎn)價值2834021.83萬元。

十一、其他事項說明

"(一)本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

(二)本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。"

(三)本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

(一)本部門整體績效目標是:長期目標為:扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

年度目標為:本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業(yè)務效果。

(二)長期目標1:扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行，

具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:指標名稱+指標值，例如:公用經(jīng)費控制，公用經(jīng)費控制率100%;在職人員控制，在職人員控制率100%;項目支出成本控制，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:指標名稱+指標值，經(jīng)濟效益:創(chuàng)造稅收率≧95%;社會效益:行業(yè)管理水平整體提升率≧95%;生態(tài)效益:城市宜居率≧95%;指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:指標名稱+指標值，服務對象滿意率:群眾滿意度95%?;聯(lián)系部門滿意度;上級部門滿意度95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準 ;

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

(三)年度目標1:......，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:指標名稱+指標值，公用經(jīng)費控制 公用經(jīng)費控制率100%，在職人員控制 ??在職人員控制率100%，項目支出成本控制，會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0%、項目支出成本控制率100%、;指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:指標名稱+指標值，經(jīng)濟效益:創(chuàng)造稅收率≧95%;社會效益:行業(yè)管理水平整體提升率≧95%;生態(tài)效益:城市宜居率≧95%;指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:指標名稱+指標值，服務對象滿意率:群眾滿意度95% ;聯(lián)系部門滿意度;上級部門滿意度95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準 ;

2025年整體績效申報.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

(一)“就地城鎮(zhèn)化政策激勵憑證結(jié)算”項目

1.主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市《進一步推進就地城鎮(zhèn)化提升城鎮(zhèn)居民生活品質(zhì)的實施方案》和《廣水市就地城鎮(zhèn)化購房激勵憑證結(jié)算操作辦法》等相關(guān)政策規(guī)定實施。2025年預算安排13000萬元，其中:13000萬元資金來源為當年一般公共預算資金，XXX萬元資金來源為XXX資金。

2.項目績效總目標是:規(guī)范就地城鎮(zhèn)化購房激勵憑證的使用和管理，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力，推動房地產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:指標名稱+指標值，例如:2025年度產(chǎn)出指標-數(shù)量指標(多孩家庭激勵憑證結(jié)算566份，人才激勵憑證結(jié)算340份，新市民激勵憑證結(jié)算1300份，城鎮(zhèn)征收拆遷戶激勵憑證結(jié)算12份，城鎮(zhèn)D級危房戶激勵憑證結(jié)算份數(shù)8份)，質(zhì)量指標(審核準確率=100%)，時效指標(完成時間2025年12月)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:指標名稱+指標值，例如:有效推動房地產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:指標名稱+指標值，例如:結(jié)算企業(yè)滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

就地城鎮(zhèn)化政策激勵憑證結(jié)算.pdf

(二)“廣水市陽光小區(qū)C區(qū)C4保障性租賃住房、公租房”項目

1.主要內(nèi)容是:廣發(fā)改審批服務(2022)347號文件。2025年預算安排3000萬元，其中:1000萬元資金來源為上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，2000萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2.項目績效總目標是:改善小區(qū)居住環(huán)境，更加優(yōu)越。

3.項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:指標名稱+指標值，例如:2025年度產(chǎn)出指標-數(shù)量指標(住房180套，層高16層，單元數(shù)2個)，質(zhì)量指標(審核準確率=100%)，時效指標(完成時間2025年12月底)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:指標名稱+指標值，例如:效益指標-社會效益指標為了解決低收入群體的住房困難有效改善。

滿意度指標:指標名稱+指標值，例如:受益住戶滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

陽光小區(qū)C區(qū)（C4）公租房.pdf

“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。