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一、單位情況

（一）基本情況。

主要職能。

(1)貫徹執行國家和地方住房和城鄉建設工作的方針、政策、法律、法規；擬定全市城鄉規劃、城市建設、工程建設與建筑業、測繪、市政公用事業等有關政策、規定、編制中長期發展規劃和年度計劃，并組織指導實施。

(2)組織實施城市基礎設施建設，包括城市建設中長期規劃和年度計劃，方案論證和技術論證，項目招標，項目預決算、合同管理，組織和協調城市基礎設計建設實施工作；負責城市防洪、排水、抗震設防；會同有關部門做好城市地下空間開發利用；指導城市附設式人防工程建設；負責城市房屋拆遷安全的監督管理工作。

（3）綜合管理和指導全市工程建設與建筑業，負責工程建設標準化管理，建設工程造價管理，建筑市場管理，工程勘察設計監督管理，工程質量管理，建筑安全生產管理，建設工程監理，建筑裝飾裝修管理，建筑節能管理。

（4）、指導全市村莊和集鎮的規劃、建設和管理工作。擬定小城鎮和村莊建設政策并指導實施，指導農村住房建設和安全及危房改造，指導城鎮和村莊人居環境的改善工作，指導重點鎮建設和村鎮建設試點工作，指導歷史文化名鎮、名村保護規劃制定，組織審批鄉鎮辦事處、村莊規劃。

（5）、負責城市市政基礎設施規劃、建設、養護、管理工作；負責城市燃氣規劃和建設，監管城市燃氣經營、器具，監管城市燃氣安全；指導和組織城市綜合開發；負責城建檔案管理。……

廣水市住房和城鄉建設局從決算單位構成看，廣水市住房和城鄉建設局決算包括：廣水市住建局本級決算、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、應山建管站、廣水建管站、裝飾辦、應山房產交易所、廣水房產交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產市場管理所墻革辦。??

廣水市住建局機構設置及人員情況詳細說明：現有編制208名，實有208人。其中：住建局機關（含檔案館及燃氣辦）在職人員127人，其中財政供養人員93人（含離退休54人），事業人員34人。白蟻防治所6人，定額站3人，應山建管站13人，廣水建管站7人，裝飾辦4人、應山房產交易所13人、廣水房產交易所6人、廣水市房管所42人、廣水市住房保障中心26人、廣水市房產市場管理所墻革辦15人

（二）當年取得的主要事業成效。

（1）編制全口徑預算，嚴控“三公”經費。在預算編制過程中實事求是，合理核定全年收支。收入預算積極穩妥，留有余地，與當地經濟社會發展水平相適應，與財政政策相銜接。修訂和完善本所財務管理制度，加強公務接待、會議、公務用車等經費的監督管理。

（2）控制預算支出，依法依規撥付資金。全年一般公共預算支出10331.24萬元，起到了穩定基層運轉、促進經濟發展的實際效果。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2024年本單位年初收入和支出安排預算10331.24萬元。

（二）收入支出預算執行情況。

1．收入支出與預算對比分析

2024年收入31345.59萬元，支出31345.59萬元。按功能分類與當年預算對比：其中：一般公共預算財政撥款收入萬4833.76元，政府性基金收入3790.67萬元，其他收入170.68萬元，決算數：一般公共預算財政撥款25283.21萬元，政府性基金6023.95萬元，其他收入38.43萬元；一般公共預算財政撥款支出數5424.87萬元，政府性基金3848.67萬元，決算數：一般公共預算財政撥款25283.21萬元，政府性基金3790.67萬元，其他收入支出38.43萬元；支出增加67%，支出增加的原因主要是在根據國家政策普漲工資,國家對項目撥款增加。

2．收入支出結構分析。

（1）2024年本單位收入31345.59萬元，其中：財政撥款收入25283.21萬元,政府性基金收入6023.95萬元，其他收入是38.43萬元，其他收入主要是同級政府基礎設施建設款。

（2）2024年實際支出總額31345.59萬元，上年結余4萬元，本年結余0萬元。

2024年本單位收入31345.59萬元，一般公共預算財政撥款收入25293.21萬元，政府性基金收入6023.951萬元，其他收入為38.43萬元，支出31345.59萬元。按經濟分類：一、工資福利支出3359.67萬元，二、商品服務支出383.72萬元：其中辦公費91.92萬元、印刷費35.09萬元、水費14.01萬元、電費14.4萬元、郵電費15.15萬元、物業管理費17.22萬元、差旅費6.21萬元,維修費16.56萬元、租賃費0.6萬元、培訓費0.38萬元、公務接待費0.32萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費72.44萬元、工會經費16.57萬元、福利費20.37萬元、公務用車運行費6.4萬元、其他交通費23.35萬元。三、項目支出為27602.2元。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公”經費，堅持厲行節約的原則，2023年本單位“三公”經費支出對比情況如下：

2024本單位：“三公”經費年初預算總額為22萬元，其中公務接待費10萬元，公務用車費12萬元；

2024年“三公”經費決算總額23.26萬元，其中公務接待費6.4萬元，公務用車10.69萬元,公務用車購置費17.09萬元。

與年初預算相比，"三公經費"總額增加6%，主要是增加公務用車購置費。

4.財政撥款收入、支出分析。

2024年一般公共預算財政撥款收入25283.21萬元，支出25283.21萬元。按經濟分類：一、工資福利支出3352.29萬元，二、商品服務支出352.67萬元：其中辦公費90.82萬元、印刷費34.78萬元、水費14.01萬元、電費14.4萬元、郵電費15.15萬元、物業管理費17.22萬元、差旅費6.16萬元,維修費11.76萬元、租賃費0.6萬元、培訓費0.38萬元、公務接待費0.32萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費54.58萬元、工會經費16.57萬元、福利費20.38萬元、公務用車運行費6.4萬元、其他交通費23.35萬元。三、項目支出為21578.25萬元

5.非財政撥款收入分析。

根據報表項目分析非財政撥款收入情況，按照事業收入、經營收入和其他收入等分析具體構成和特點。

（三）年末結轉和結余情況。

2024年實際支出總額31345.59萬元，上年結余4萬元，本年結余0萬元

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

2024年本單位固定資產比上年度沒有變化。

（五）績效目標完成情況。

1.項目績效目標已完成。

2.本單位整體支出績效目標已實現。

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

1、存在的主要問題及原因

一是項目申報前期測算不科學，預算脫離實際，二是部門單位內部控制制度不完善，資金支出隨意，三是公用經費定額標準體系不健全，項目支出被擠占，四是部門對下屬單位管理不規范，財務缺乏監督。

2、解決問題的措施

為進一步規范部門預算執行，充分發揮公共財政的效益，預算改革任重而道遠，對現階段出現的問題，應著重從體制機制層面尋求解決對策。

一是增強預算編制的科學性和可行性，二是建立健全部門單位內部控制制度，三是建立完善的公用經費定額標準體系，四是加強主管部門對所屬單位的財務監督。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

本單位年度決算嚴格按照上級部門要求執行，認真做好每張報表，做到報表真實性和準確性。

本單位的財務工作嚴格執行財經制度，按照財經紀律辦事，做到賬表的真實性和準確性，按時報送報表，積極完成上級及財政部門安排的各項工作任務。

年末對本單位編報了本單位預算，并通過人大審批；部門決算經財政局審批并都在中國廣水網上公示。

廣水市住房和城鄉建設局

二〇二五年二月六日?