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目 ?? 錄

第一部分部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

（說明：目錄頁碼自行編輯）

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要負責(zé)第一條根據(jù)《廣水市機構(gòu)改革方案》和《中共廣水市委、廣水市人民政府關(guān)于廣水市機構(gòu)改革的實施意見》，制定本規(guī)定。

第二條市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是市政府工作部門，為正科級。

第三條市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組?組織實施。

（二）負責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理；負責(zé)全市深化住房制度改革工作；負責(zé)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理；承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（三）負責(zé)全市房產(chǎn)市場的管理；負責(zé)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督；負責(zé)房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負責(zé)城區(qū)房屋租賃的管理工作。

（四）……

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算由實行獨立核算的廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級決算和16個下屬單位決算組成。

納入廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.廣水市住建局本級

2.住建局檔案館

3.白蟻防治所

4.燃氣管理辦公室

5.廣水市建設(shè)工程定額管理站

6.應(yīng)山建管站

7.廣水建管站

8.廣水市建筑市場服務(wù)站

9.應(yīng)山房產(chǎn)交易

10.廣水房產(chǎn)交易所

11.廣水市房管所

12.廣水市住房保障中心

13.廣水市房產(chǎn)市場管理所

14.廣水市建筑節(jié)能與新型材料墻體革新辦公室

15.廣水市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站

16.廣水市防洪排水服務(wù)所

17.廣水市城區(qū)建設(shè)基礎(chǔ)

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

部門:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局???????????????????????單位:萬元

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

二、收入決算表

部門:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

單位:萬元

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差

三、支出決算表

公開03表

部門:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

單位:萬元

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表????????????????????????????????????????

部門:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

單位:萬元

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款 、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

單位:萬元

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表??

公開06表

部門:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

單位:萬元??

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局??????

單位:萬元

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表

部門:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

單位:萬元

注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表

部門:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

單位:萬元??????

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

(說明:公開表格插入到相應(yīng)標(biāo)題下面，注意排版。空表要列出并附注說明)

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為21578.46萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加11821.4萬元，增長121%，主要原因是項目資金增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計21574.46萬元，與2022年度相比，收入合計增加11821.4萬元，增長121%。其中:財政撥款收入9135.44萬元，占本年收入43%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入12443.02萬元，占本年收入57%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計21574.46萬元，與2022年度相比，支出合計增加11821.4萬元，增長121%。其中:基本支出3146.05萬元，占本年支出15%;項目支出18428.40萬元，占本年支出85%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為9135.44萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1874.84萬元，增長21%。主要原因是項目資金增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入7520.43萬元，比2022年度決算數(shù)增加259.83萬元。增加主要原因是項目資金增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入1611.01萬元，比2022年度決算數(shù)增167.18萬元。增加主要原因是項目資金增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7520.43萬元，占本年支出合計的34%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加259.83萬元，增長3%。主要原因是項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7520.43萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出7520.43萬元，占34%。主要是用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管。

（按一般公共預(yù)算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5693.81萬元，支出決算為7520.43萬元，完成年初預(yù)算的132%。其中：（一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目）

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為4371.63萬元，支出決算為4418.64萬元，完成年初預(yù)算的101%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員類年中增加新招考的公務(wù)員；二是政府性基金增加了市級小項目，如住房安全隱患排查經(jīng)費、編制《城區(qū)防汛搶險應(yīng)急預(yù)案》經(jīng)費、自建房排查鑒定經(jīng)費等。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2174.4萬元，其中：

人員經(jīng)費2107.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費66.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入1611.01萬元，本年支出萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1611.01萬元。具體支出情況為：

（一）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的城市建設(shè)支出。支出決算為790.19萬元，主要用于廣水市建筑工程安全監(jiān)督及建筑市場管理、質(zhì)檢等方面支出。

（二）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的城市公共設(shè)施支出。支出決算204.12萬元，主要用于廣水市建筑工程安全監(jiān)督及建筑市場管理、質(zhì)檢等方面支出。

（三）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的其他政府性基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出。支出決算為179萬元，主要用于廣水市建筑工程安全監(jiān)督及建筑市場管理、質(zhì)檢等方面支出。

（四）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。支出決算為437.7萬元，主要用于廣水市建筑工程安全監(jiān)督及建筑市場管理、質(zhì)檢等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。無具體支出情況說明。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為4.5萬元，支出決算為3.68萬元，完成全年預(yù)算的81%。較上年減少0.82萬元，下降18%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：響應(yīng)國家號召，縮減公務(wù)招待費的開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款人員及行政運行收入減少，因此縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因無。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因無。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為4萬元，支出決算為3.21萬元，完成全年預(yù)算的8%；較上年減少14.79萬元，下降82%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款人員及行政運行收入減少，縮減開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：嚴(yán)格按公車管理規(guī)定執(zhí)行，用車更加規(guī)范。

（1）公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行費支出3.21萬元，主要用于無。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.48萬元，完成全年預(yù)算的96%，較上年減少17.52萬元，下降97%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一是行政運行收入減少，招待費積壓到年底沒有支付。二是響應(yīng)國家號召，縮減公務(wù)招待費的開支。

外賓接待支出0萬元，主要無。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬元，接待對象主要是省級、市級檢查及來訪，主要是開展業(yè)務(wù)檢查調(diào)研及培訓(xùn)工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組15個，73人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出66.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少196.94萬元，降低74%。主要原因是：一是落實過緊日子要求壓減支出。二是一般公共預(yù)算財政撥款人員及行政運行收入減少，縮減開支。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2.5萬元，其中：政府采購貨物支出2.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要無；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金18428.4萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的85%。從評價情況來看，本項目屬于市政項目，為政府決策做依據(jù)，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水收集管網(wǎng)建設(shè)工程和城區(qū)老舊小區(qū)改造建設(shè)工程。

組織開展部門整體支出績效評價，?評價情況來看，項目進展良好，應(yīng)繼續(xù)保持可持續(xù)發(fā)展。

（請對部門整體績效評價情況進行綜述，并將《2023年度XX部門整體部門自評表》作為附件附后）。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

廣水污水處理廠污水處理收費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為850萬元，執(zhí)行數(shù)為850萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)；二是產(chǎn)出質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是污水收集率不達標(biāo)，導(dǎo)致項目管理不到位；二是污水管網(wǎng)普及率不達標(biāo)，導(dǎo)致收集率不達標(biāo)。三是污泥規(guī)范化處理處置率小于80%，影響水質(zhì)達標(biāo)。下一步改進措施：一是加油污水處理廠管理；二是正在建設(shè)污水管網(wǎng)下一期工程。

城區(qū)老舊小區(qū)改造建設(shè)工程項目全年預(yù)算數(shù)為17578.4萬元，執(zhí)行數(shù)為17578.4萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)；二 是產(chǎn)出質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是老舊小區(qū)改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、工程任務(wù)重、施工難度大、小區(qū)拆違難等問題；?二是政府對項目無配套資金，而業(yè)主和產(chǎn)權(quán)單位出資少或不出，造成改造資金不足。下一步改進措施：一是繼續(xù)大力宣傳。二是整合各方力量，加大資金投入。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

績效評價結(jié)果應(yīng)用情況加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）

2.

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

2023年度廣水市住建局整體績效年自評結(jié)果(1)_20241025100512.pdf

二、2023年度廣水污水處理廠污水處理收費項目績效評價自評表或(報告)

03B廣水污水處理廠自評表(1)(1)_20241025102438.pdf

三、2023年度城區(qū)老舊小區(qū)改造建設(shè)工程項目績效評價自評表或(報告)

廣水市2023年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效自評報告_20241104153020.pdf

部門整體績效目標(biāo)申報表

1.部門（單位）名稱：填寫本表的預(yù)算部門全稱。

2.部門職能：填寫部門主要職能。

3.年度工作任務(wù)：填寫根據(jù)部門主要職責(zé)和工作計劃確定的本年度主要工作任務(wù)。

4.長期目標(biāo)：描述本部門在三年內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果，并以相應(yīng)的績效指標(biāo)予以細化、量化描述。

5.長期績效指標(biāo)：主要包括運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和滿意度等六個一級指標(biāo)，每一類一級指標(biāo)細分為若干二級指標(biāo)、三級指標(biāo)，三級指標(biāo)對應(yīng)具體的指標(biāo)值。

6.年度目標(biāo)：描述本部門在本年度內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果。

7.年度績效指標(biāo)參照長期績效指標(biāo)填報。

8.指標(biāo)值確定依據(jù)。通過收集相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，明確指標(biāo)值確定依據(jù)，主要包括計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)。

9.指標(biāo)分類。按照績效提升與創(chuàng)新程度將整體績效目標(biāo)分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標(biāo)。

三、……